查看PDF原文
期初数
账龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面余额 比例(%) 坏账准备
3,308,008.99 5.00 165,400.45 5,786,124.32 5.00 289,306.2
1年以内 2
1-2年 12,000.00 10.00 1,200.00 2,870,330.30 10.00 287,033.0
四川君和环保股份有限公司
2017半年度报告
3
2-3年 2,640,330.30 30.00 792,099.09 30.00
3-4年 50.00 4,400.00 50.00 2,200.00
4-5年 16,746.60 90.00 15,071.94 90.00
5年以上 5,740.00 100.00 5,740.00 5,740.00 100.00 5,740.00
小计 5,982,825.89 100.00 979,511.48 8,666,594.62 100.00 584,279.25
(3)期末无应收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。
(4)期末无应收关联方单位款项。
2．其他应收款
(1)明细情况
期末数 期初数
占总额 计提 占总额 计提
种类 账面余额 比例(%) 坏账准备比例(%) 账面余额 比例(%) 坏账准备比例(%)
单项金额重大并
单项计提坏账准
备
按组合计提坏账
准备 1,069,698.96 100.00 56,493.62 5.01 1,500,541.38 89.01 106,527.07 7.10
单项金额虽不重
大但单项计提坏
账准备
其他组合 185,198.60 10.99
合计 1,069,698.96 100.00 56,493.62 5.01 1,685,739.98 100.00 106,527.07 6.32
[注]其他应收款种类的说明
①单项金额重大并单项计提坏账准备：余额位列前五位，单项计提坏账准备的其他应收
款。
②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，按类似信用风险特征划分为若干组合，
按组合计提坏账准备的其他应收款。
③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可
收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的其他应收款。
(2)坏账准备计提情况
按组合计提坏账准备的其他应收款
账龄组合：
账龄 期末数 65 期初数
四川君和环保股份有限公司
2017半年度报告
账面余额 比例(%) 坏账准备 账面余额 比例(%) 坏账准备
1年以内 1,009,525.47 5.00 50,476.27 1,350,541.38 5.00 67,527.07
1-2年 60,173.49 10.00 6,017.35 30,000.00 10.00 3,000.00
2-3年 30.00 120,000.00 30.00 36,000.00
小计 1,069,698.96 - 56,493.32 1,500,541.38 - 106,527.07
(3)期末无应收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。
(4)金额较大的其他应收款的性质或内容
单位名称 期末数 款项性质 账龄 占其他应
收款比例%
乐山市银河建筑工程有限公司 800,000.00 往来款 1年以内 74.79
中石油天然气股份有限公司乐山分公司 59,034.07 往来款 1年以内 5.52
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 30,000.00 往来款 1-2年 2.80
乐山市南岸建筑有限公司 30,000.00 往来款 1-2年 2.80
成都楚峰置业有限公司 26,945.00 保证金 1年以内 2.52
合计 945,979.07 88.43
(5)期末无应收关联方款项情况
3．长期股权投资
(1)明细情况
被投资单位名称 核算方法 投资成本 期初数 增减变动 期末数
乐山金标环境监测 成本法 1,580,00 1,480,00 100,000.00 1,580,000
中心有限公司 0.00 0.00 .00
持股比例
被投资单位名称 持股 表决权 与表决权 减值 本期计提减 本期现金
比例(%) 比例(%) 比例不一 准备 值准备 红利
致的说明
乐山金标环境监测 100.00 100.00
中心有限公司
被投资单位名称 核算方法 投资成本 期初数 增减变动 期末数
四川锡拜工业园区有限责任 成本法 1,675， 0.00 1,675,027.31 1,675，
公司 027.31 027.31
持股比例
被投资单位名称 持股 表决权 与表决权 减值 本期计提减 本期现金
比例(%) 比例(%) 比例不一 准备 值准备 红利
致的说明
四川锡拜工业园区有限责任公 84.00 84.00
四川君和环保股份有限公司
2017半年度报告
司
(六)母公司利润表重要项目注释
1．营业收入/营业成本
(1)明细情况
(1)主营业务收入/主营业务成本(按业务类别分类)
本期数 上年同期
业务名称 收入 成本 
