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与本公司关 占其他应收款 坏账准备余
单位名称 金额 账龄 款项性质
系 总额的比例 额
毕文光 非关联方 104,459.00 1年以内 18.53% 5,222.95 往来暂借
款
陈红岩 非关联方 83,255.00 1年以内 14.77% 4,162.75 往来暂借
款
鹤壁市天伦燃 非关联方 50,000.00 5年以内 8.87% 50,000.00 保证金
气有限公司
李彦芳 非关联方 20,303.00 1年以内 3.60% 1,015.15 往来暂借
款
王宗英 非关联方 14,674.60 1年以内 2.60% 733.73 往来暂借
款
合计 272,691.60 48.37% 61,134.58
3、长期股权投资
（1）长期股权投资分类
2017.6.30
项目
账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 1,000,000.00 1,000,000.00
合伙企业投资
合计 1,000,000.00 1,000,000.00
（续上表）
2016.12.31
项目
账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 1,000,000.00 1,000,000.00
合伙企业投资
合计 1,000,000.00 1,000,000.00
公告编号：2017-030
（2）对子公司投资
被投资单位 2016.12.31 本期增加 本期减少 2017.6.30 本期计提 减值准备
减值准备 期末余额
鹤壁朝歌肾
病专科医院 1,000,000.00 1,000,000.00
有限公司
合计 1,000,000.00 1,000,000.00
4、营业收入和营业成本
（1） 营业收入、成本
2017年1-6月 2016年1-6月
项目
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
主营业务 60,147,453.50 47,013,640.74 37,626,790.49 27,996,572.77
其他业务 369,802.13 359,159.60 10,320.00
合计 60,517,255.63 47,013,640.74 37,985,950.09 28,006,892.77
（2）主营业务（分产品）
2017年1-6月 2016年1-6月
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
医疗服务 30,967,956.14 26,474,090.88 23,308,564.58 17,305,771.30
药品 29,179,497.36 20,539,549.86 14,318,225.91 10,690,801.47
合计 60,147,453.50 47,013,640.74 37,626,790.49 27,996,572.77
十二、补充资料
（一）、当期非经常性损益明细表
项目 2017年1-6月 2016年1-6月
非流动资产处置损益 4,900.00
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 10,367,917.24
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
公告编号：2017-030
项目 2017年1-6月 2016年1-6月
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,868.28 -11,317.40
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -4,443.75 -2,606,859.90
少数股东权益影响额
公告编号：2017-030
项目 2017年1-6月 2016年1-6月
合 计 6,324.53 7,749,739.94
（二）、净资产收益率及每股收益
2017年1-6月
报告期利润 加权平均 每股收益
净资产收益率 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 3.11% 0.03 0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股 3.11% 0.03 0.03
股东的净利润
鹤壁京立医院股份有限公司
日期：2017年8月25日
