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2、分部报告
本集团不存在不同经济特征的多个经营分部，也没有依据内部组织结构、管理要求、内
部报告制度等确定经营分部，因此，本集团不存在需要披露的以经营分部为基础的报告分部
信息。
（十五）母公司财务报表主要项目附注
1、 应收账款
（1）应收账款分类披露：
期末余额
账面余额 坏账准备
类别
比例 账面价值
金额 金额 比例(%)
(%)
期末余额
账面余额 坏账准备
类别
比例 账面价值
金额 金额 比例(%)
(%)
单项金额重大并单项计提坏账
准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账
准备的应收账款
关联方组合
存在确凿证据表明不存在减值
的组合
账龄组合 420,842.87 100.00 420,842.87
组合小计 420,842.87 100.00 420,842.87
单项金额虽不重大但单项计提
坏账准备的应收账款
合计 420,842.87 100.00 420,842.87
（续）
期初余额
账面余额 坏账准备
种类
比例 比例 账面价值
金额 金额
(%) (%)
单项金额重大并单项计提坏账
准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账
准备的应收账款
关联方组合
存在确凿证据表明不存在减值
的组合
账龄组合 2,464,998.67 100.00 2,464,998.67
期初余额
账面余额 坏账准备
种类
比例 比例 账面价值
金额 金额
(%) (%)
组合小计 2,464,998.67 100.00 2,464,998.67
单项金额虽不重大但单项计提
坏账准备的应收账款
合计 2,464,998.67 100.00 2,464,998.67
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
3个月以内 420,842.87
3-6个月
7个月-1年
1－2年
2－3年
3年以上
合计 420,842.87
（续）
期初余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
3个月以内 2,464,998.67
3-6个月
7个月-1年
1－2年
2－3年
3年以上
合计 2,464,998.67
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额0.00元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
截至期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为410,038.87元，占应收账
款期末余额合计数的比例为97.43%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为0.00元。
2、 其他应收款
（1）其他应收款分类披露：
期末余额
账面余额 坏账准备
类别
比例 比例 账面价值
金额 金额
(%) (%)
单项金额重大并单项计提坏
账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏
账准备的其他应收款
关联方组合 19,275,000.00 96.15 19,275,000.00
存在确凿证据表明不存在减
值的组合
账龄组合 771,269.25 3.85 36,102.99 4.68 735,166.26
组合小计 20,046,269.25 100.00 36,102.99 0.18 20,010,166.26
单项金额虽不重大但单项计
提坏账准备的其他应收款
合计 20,046,269.25 100.00 36,102.99 0.18 20,010,166.26
（续）
期初余额
账面余额 坏账准备
类别
比例 比例 账面价值
金额 金额
(%) (%)
单项金额重大并单项计提坏
账准备的其他应收款
期初余额
账面余额 坏账准备
类别
比例 比例 账面价值
金额 金额
(%) (%)
按信用风险特征组合计提坏
账准备的其他应收款
关联方组合 3,375,000.00 89.04 3,375,000.00
存在确凿证据表明不存在减
6,818.76 0.18 6,818.76
值的组合
账龄组合 408,786.46 10.78 21,163.82 5.18 387,622.64
组合小计 3,790,605.22 100.00 21,163.82 0.56 3,769,441.40
单项金额虽不重大但单项计
提坏账准备的其他应收款
合计 3,790,605.22 100.00 21,163
