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项目名称
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
其他应收款：
成都君臣投资管理有限公司 67,880.00 50,304.00
合计 67,880.00 50,304.00
公告编号：2018-017
注：公司对成都君臣投资管理有限公司其他应收款系租房押金。
十、或有事项
本公司无需披露的或有事项。
十一、承诺事项
本公司无需披露的承诺事项。
十二、资产负债表日后事项
1、重要的资产负债表日后调整事项说明
本公司无需披露的资产负债表日后调整事项。
2、资产负债表日后对外投资情况说明
于2018年1月24 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于对外投资全
资子公司的议案》：本公司拟设立全资子公司成都普思检验检测有限公司(以工商登记机关实际核准为准)，注册地为成都市(以工商登记机关实际核准为准)，注册资本为人民币4,000,000.00元。
3、资产负债表日后利润分配情况说明
2018年3月30日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于2017年度利润分
配的议案》：母公司2017年度实现净利润12,705,168.12元。按《公司法》及《公司章程》
的规定，按税后利润的10%提取法定盈余公积1,270,516.81元，未分配利润为11,957,634.80
元。公司拟以权益分派股登记日总股本为基数，以未分配利润 9,828,000.00 元向全体股东
每10股送红股5股，转增股本9,828,000股，方案实施完毕后，公司总股本由19,656,000
股变更为29,484,000股（最终以中登公司确认为准）。
本议案需提交股东大会进行表决。
4、其他资产负债表日后事项说明
无。
十三、其他重大事项
本公司无需披露的其他重大事项。
十四、母公司会计报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款按种类列示如下
期末数
种类 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项金额重大并单项
公告编号：2018-017
期末数
种类 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
计提坏账准备的应收
账款
按组合计提坏账准备
的应收账款 8,918,107.93 100.00 445,915.30 5.00
单项金额虽不重大但
单项计提坏账准备的
应收账款
合计 8,918,107.93 100.00 445,915.30 5.00
期初数
种类 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项金额重大并单项
计提坏账准备的应收
账款
按组合计提坏账准备
的应收账款 1,975,947.99 100.00 98,941.15 5.00
单项金额虽不重大但
单项计提坏账准备的
应收账款
合计 1,975,947.99 100.00 98,941.15 5.00
（2）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
无。
（3）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
期末数 期初数
账龄
金额 坏账准备 计提比例% 金额 坏账准备 计提比例%
1年以内 8,916,634.85 445,895.49 5.00 1,973,072.99 98,653.65 5.00
1－2年 198.08 19.81 10.00 2,875.00 287.50 10.00
公告编号：2018-017
期末数 期初数
账龄
金额 坏账准备 计提比例% 金额 坏账准备 计提比例%
2－3年
3－4年
4－5年
5年以上
合计 8,918,107.93 445,915.30 1,975,947.99 98,941.15
（4）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
无。
（5）本期计提、转回或收回坏账准备情况
本期计提坏账准备金额346,974.15，本期收回或转回坏账准备金额0元。
（6）本报告期无核销应收账款情况。
（7）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
占应收账款总
单位名称 与本公司关系 期末余额 年限
额的比例%
长白山制药股份有限公司 非关联方 8,513,704.50 一年以内 95.47
四川海思科制药有限公司 非关联方 189,495.30 一年以内 2.12
成都埃法生物科技有限公司 非关联方 28,860.00 一年以内 0.32
四川仁禾中药饮片有限公司 非关联方 20,300.00 一年以内 0.23
成都克洛玛生物科技有限公司 非关联方 18,810.00 一年以内 0.21
合计 8,771,169.80 98.35
（8）应收关联方账款情况
无。
2、其他应收款
（1）其他应收款按种类列示如下
期末数
种类 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账
准备的其他应收款
按组合计提坏账准备的其他应
收款 28,102.46 100.00 1,405.12 5.00
公告编号：2018-017
期末数
种类 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项金额虽不重大但单项计提
坏账准备的其他应收款
合计 28,102.46 100.00 1,405.12 5.00
期初数
种类 
