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提取任意盈余公积 -
期末未分配利润 -15,737,266.70
15、营业收入和营业成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 12,731,120.87 331,939.08 - -
其中：1.电子商务平台服务费10,668,007.67 - - -
2.技术开发维护服务费 2,063,113.20 331,939.08 - -
其他业务 - - 116,504.86 -
合计 12,731,120.87 331,939.08 116,504.86 -
注1:本期营业收入为12,731,120.87元，较上年同期上升10,827.54%，主要系公司改变商业模式，主营业务由游戏研发变更为寻煤炭网撮合服务和技术开发维护服务，从而导致营业收入大幅增加。
注2:本期营业成本为331,939.08元，较上年同期上升100%，主要系目前公司改变商业模式，营业成本随营业收入的增加而增加。
16、税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 33,875.85 -
教育费附加 33,875.86 -
河道费 - -
合计 67,751.71 -
注：税金及附加为67,751.71元，较上年同期上升100%，主要系目前公司改变经营战略，营业收入大幅增加，最终导致税金及附加增加。
17、管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
工资及统筹 523,600.70 796,776.47
辞退福利 - 886,375.00
咨询及服务费 153,207.55 1,131,251.00
交通差旅会务费 30,776.91 97,372.12
房租水电物业费 634,854.47 295,074.21
折旧和摊销 195,361.44 124,746.03
办公通讯费 371.20 52,591.96
业务招待费 103,091.90 70,432.00
其他 140,773.38 8,133.19
合计 1,782,037.55 3,462,751.98
注：管理费用比上年同期减少1,680,714.43元，变动比48.54%，主要系一方面公司在2017年8月被金益明公司收购，收购之前进行了大批裁员支付了较高的辞退福利费；另一方面上年同期游戏开发业务相关的咨询及服务费较高，本报告期内无此项费用。
18、研发费用
项目 本期发生额 上期发生额
直接从事研发活动的本企业在职人 275,397.38 801,811.23
员费用
与研发活动直接相关的其他费用 178,007.01 88,970.82
合计 453,404.39 890,782.05
注：研发费用比上年同期减少437,377.66元，变动比49.10%，主要系一方面公司在2017年8月被金益明公司收购，收购之前进行了大批裁员支付了较高的辞退福利费；另一方面上年同期游戏开发业务相关的咨询及服务费较高，本报告期内无此项费用。
19、财务费用
项目 本期发生额 上期发生额
手续费 3,158.02 2,849.60
减：利息收入 182.78 2,216.23
合计 2,975.24 633.37
注：财务费用比上年同期增加2,341.87元，变动比369.75%，主要原因系公司存款利息收入下降，相应财务费用的增加。
20、资产减值损失
项目 本期发生额 上期发生额
坏账损失 106,906.99 -11,477.80
注：资产减值损失比上年同期增加118,384.79元，变动比1,031.42%，主要原因系公司本期应收账款增加导致计提的坏账准备增加，计提金额为109,734.01元。
21、投资收益
项目 本期发生额 上期发生额
理财产品收益 115.08 49,857.49
注：投资收益比上年同期增加减少49,742.41元，变动比99.77%，主要原因系公司较去年减少大量的理财产品，故投资收益的减少。
22、营业外收入
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常
性损益的金额
个人所得税手续费返还 - 10,854.13 -
其他 - - -
政府补助 - 1,500,000.00 -
合计 - 1,510,854.13 -
注：营业外收入比上年同期减少1,510,854.13元，变动比100.00%，主要原因系上年同期公司收到政府补助款150万，本期没有相关补助收入。
23、营业外支出
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损
益的金额
房租违约赔偿款 - 88,888.00 -
电脑设备毁损 - 613,363.62 -
滞纳金 148.04 - 148.04
合计 148.04 702,251.62 148.04
注：营业外支出比上年同期减少702,103.58元，变动比99.98%，主要原因系上年同期由于储存仓库安全措施保护不当，导致严重的火灾，公司电脑设备遭到毁损，相关金额计入了营业外支出。
24、收到其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
利息收入 182.78 
