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31,448.35 27,376.20
合计 31,448.35 27,376.20
（2）截止2018年6月30日无账龄超过1年的重要其他应付款
15、股本
股东 2017年12月31日 本期增加 本期减少 2018年6月30日
王剑锋 5,000,000.00 5,000,000.00
余棕兴 1,000,000.00 1,000,000.00
东证锦信投资管理有 4,500,000.00 4,500,000.00
限公司 -
深圳市金证科技股份 3,800,000.00 3,800,000.00
有限公司
深圳市浩之泽投资合 3,500,000.00 2,200,000.00 5,700,000.00
伙企业（有限合伙）
深圳市金慧达投资合 3,200,000.00 1,300,000.00 4,500,000.00
伙企业（有限合伙）
合计 20,000,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 20,000,000.00
16、资本公积
期初余额 2017年12月31日 本期增加 本期减少 2018年6月30日
资本公积 272,783.85 - - 272,783.85
合计 272,783.85 - - 272,783.85
17、未分配利润
项目 2018年度 2017年度
调整前上期末未分配利润 2,414,969.83 241,077.08
调整期初未分配利润合计数 39,200.00 -
调整后期初未分配利润 2,454,169.83 241,077.08
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -756,053.52 2,173,892.75
减：提取法定盈余公积 - -
未分配利润转增资本 - -
期末未分配利润 1,698,116.31 2,414,969.83
18、营业收入
项目 2018年1-6月 2017年1-6月
收入 成本 收入 成本
主营业务 13,758,138.58 3,866,421.82 10,710,470.00 4,369,859.18
其他业务 - - 311,482.02 295,907.93
合计 13,758,138.58 3,866,421.82 11,021,952.02 4,665,767.11
19、税金及附加
项目 2018年1-6月 2017年1-6月
城市维护建设税 98,401.91 -
教育费附加 42,172.23 -
地方教育费附加 28,114.83 -
印花税 10,043.00 1,920.90
合计 178,731.97 1,920.90
20、销售费用
项目 2018年1-6月 2017年1-6月
职工薪酬 687,919.51 900,891.54
通信费 9,013.92 12,996.57
差旅费 186,400.17 324,466.04
业务招待费 72,914.70 258,547.92
交通费 33,240.67 40,969.26
办公费 58,221.40 28,887.17
租赁费 39,401.16 54,348.47
水电费 2,775.30 3,733.82
折旧 14,277.61 15,263.16
物业费 9,021.93 11,639.67
其他 38,043.02 17,178.50
合计 1,151,229.39 1,668,922.12
21、管理费用
项目 2018年1-6月 2017年1-6月
职工薪酬 1,561,752.61 1,190,458.21
交通费 65,845.67 49,668.16
差旅费 153,612.92 131,312.89
研发费 8,715,452.70 4,771,720.26
折旧 18,749.07 22,288.18
审计费 72,348.42 100,650.30
通讯费 29,318.40 37,092.06
办公费用 83,172.09 209,435.64
租赁费 65,008.24 64,171.22
业务招待费 25,928.20 31,198.99
咨询及服务费 335,582.65 723,969.47
物业管理及水电费 18,901.56 18,166.07
其他 265,462.74 93,657.99
