易 定价方式 占同类交易 占同类交易 类型 及决策程 金额 金额的比例 金额 金额的比例 序 (%) (%) 天津市惠诚天整电子技 采购商品 市场价格 224,106.19 9.74% 术有限公司 2、高管人员薪酬情况: 项目 本期数 上期数 关键管理人员报酬 153,268.70 151,871.77 (三)关联方应收应付款项 公司应收关联方款项: 项目名称 关 联 方 期末数 期初数 账面金额 坏账准备 账面金额 坏账准备 预付款项 天津市惠诚天整电子技术有限公司 376,280.00 480,000.00 四、承诺及或有事项 1、重大承诺事项 截至 2019 年 6 月 30 日,本公司无需要披露的重大承诺事项。 2、或有事项 截至 2019 年 6 月 30 日,本公司无需要披露或有事项。 五、资产负债表日后事项 截至财务报表报出日止,本公司无需披露的资产负债表日后事项 六、母公司财务报表主要项目附注 (一)应收账款 (1)应收账款分类披露: 期末数 类别 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 计提比例 账面价值 (%) 单项金额重大并单独计提 坏账准备的应收账款 按信用风险特征组合计提 15,214,351.08 100 2,527,168.64 16.61 12,687,182.44 坏账准备的应收账款 组合(一)账龄 15,214,351.08 100 2,527,168.64 16.61 12,687,182.44 组合(二)性质 单项金额不重大但单独计 提坏账准备的应收账款 合计 15,214,351.08 100 2,527,168.64 16.61 12,687,182.44 续: 期初数 类别 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 单项金额重大并单独计提 坏账准备的应收账款 按信用风险特征组合计提 12,396,826.81 100.00 2,650,920.43 0.21 9,745,906.38 坏账准备的应收账款 组合(一)账龄 12,396,826.81 100.00 2,650,920.43 0.21 9,745,906.38 组合(二)性质 单项金额不重大但单独计 提坏账准备的应收账款 合 计 12,396,826.81 100.00 2,650,920.43 0.21 9,745,906.38 (2)应收账款种类说明: ①期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款单位情况:无。 ②组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款: 期末数 期初数 账龄 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例%) 1 年以内 9,239,084.46 60.73 92,390.84 5,614,663.76 45.29 56,146.64 1-2 年 976,929.91 6.42 48,846.50 1,130,928.34 9.13 56,546.42 2-3 年 1,014,086.14 6.67 101,408.61 1,209,180.14 9.75 120,918.01 3-4 年 1,221,174.01 8.03 244,234.80 1,589,674.01 12.82 317,934.80 4-5 年 1,445,577.36 9.50 722,788.68 1,506,012.00 12.15 753,006.00 5 年以上 1,317,499.20 8.66 1,317,499.20 1,346,368.56 10.86 1,346,368.56 合计 15,214,351.08 100.00 2,527,168.64 12,396,826.81 100.00 2,650,920.43 ③期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款单位情况:无 (3)应收账款金额前五名单位情况 债务人名称 款项性质 金额 账龄 占应收账款总额 的比例% 北京京诚瑞达电气工程技术有限公司 货款 2,439,125.76 1 年以内 16.03 中冶赛迪电气技术有限公司重庆分公司 货款 2,101,794.80 1 年以内 13.81 中冶东方工程技术有限公司包头钢铁设计研 货款 1,171,316.60 备注 7.7 究院 北京首钢国际工程技术有限公司 货款 999,671.41 1 年以内 6.57 武汉纬度科技有限公司 货款 984,000.00 4-5 年 6.47 合 计 7,695,908.57 50.58 备注:2-3 年 141,000.00 元,5 年以上 1,030,316.60 元。 (4)本期计提、收回或转回的坏账准备情况: 本期计提的坏账准备金额 0 元,本期收回或转回坏账准备金额 70,467.79 元。 (5)本期实际核销的应收账款情况: 项目 核销金额 实际核销的应收账款 53,284.00 其中,应收账款核销情况: 应收账 履行的核 款项是否由 单位名称 款性质 核销金额 核销原因 销程序 关联交易产 生 杭州讯之电子有限公司 货款 50,000.00 无法收回 总经理办 否 公会决议 吉林通钢自动化信息技术有限责任 货款 1,750.00 无法收回 总经理办 否 公司 公会决议 中国重型机械研究院股份有限公司 货款 1,534.00 无法收回 总经理办 否 公会决议 合计 53,284.00 (二)其他应收款 项目 附注 期末数 期初数 应收利息 1 应收股利 2 其他应收款 3 18,979,188.72 18,241,035.62 合计 18,979,188.72 18,241,035.62 1、应收利息:无 2、应收股利:无 3、其他 (1)其他应收款分类披露: 期末数 类别 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 单项金额重大并单独计提 18,9