博志成:2019年半年度报告

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长期待摊费用                                            532,378.30            565,249.19


递延所得税资产                                          184,775.62            184,775.62

其他非流动资产                                        -                    -

      非流动资产合计                                  5,206,496.43          5,117,709.70

        资产总计                                    41,164,787.30          37,046,265.44

流动负债：

短期借款                                        -                  -

交易性金融负债                                  -                  -

以公允价值计量且其变动计入                      -                  -

当期损益的金融负债

衍生金融负债                                    -                  -

应付票据                                        -                  -

应付账款                                                310,453.51            719,990.82

预收款项                                              13,090,419.90          10,581,444.67

卖出回购金融资产款                                  -

应付职工薪酬                                          -                    1,885,641.98

应交税费                                                1,108,312.23          1,833,716.06

其他应付款                                              1,489,452.35          1,379,379.32

其中：应付利息                                          110,073.03          -

      应付股利                                        -                    -

合同负债                                              -                    -

持有待售负债                                          -                    -

一年内到期的非流动负债                              -                    -

其他流动负债                                          -                    -

      流动负债合计                                  15,998,637.99          16,400,172.85

非流动负债：

长期借款                                        -                  -

应付债券                                        -                  -

其中：优先股                                    -                  -

      永续债                                    -                  -

租赁负债                                        -                  -

长期应付款                                      -                  -

长期应付职工薪酬                                -                  -

预计负债                                        -                  -

递延收益                                        -                  -

递延所得税负债                                  -                  -

其他非流动负债                                  -                  -

      非流动负债合计                            -                  -

        负债合计                                    15,998,637.99          16,400,172.85

所有者权益：

股本                                                  15,000,000.00          15,000,000.00

其他权益工具                                          -                    -

其中：优先股                                          -                    -

      永续债                                          -                    -


资本公积                                                133,476.35            133,476.35

减：库存股                                      -                  -

其他综合收益                                    -                  -

专项储备                                        -                  -

盈余公积                                                940,570.65            940,570.65

一般风险准备                                          -                    -

未分配利润                                              9,092,102.31          4,572,045.59

      所有者权益合计                                25,166,149.31          20,646,092.59

  负债和所有者权益合计                              41,164,787.30          37,046,265.44

法定代表人：程光水        主管会计工作负责人：王震  会计机构负责人：王震

(三)  合并利润表

                                                                      单位：元

            项目                  附注          本期金额        上期金额

一、营业总收入                                          28,645,001.94      28,261,500.30

其中：营业收入                  六（十九）        28,645,001.94      28,261,500.30

      利息收入                                            -                -

      已赚保费                                            -                -

      手续费及佣金收入                                    -                -

二、营业总成本                                          24,367,059.98      24,101,641.26

其中：营业成本                  六（十九）        11,350,445.29        9,153,634.08

      利息支出                                            -                -

      手续费及佣金支出                                    -                -

      退保金                                              -                -

      赔付支出净额                                        -                -

      提取保险责任准备金净额                            -                -

      保单红利支出                                        -                -

      分保费用                                            -                -

      税金及附加                六（二十）          156,241.59          168,012.06

      销售费用                  六（二十一）        8,630,156.02        6,341,718.78