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例（%）
单项金额重大并单独
计提坏账准备的其他
应收款
按组合计提坏账准备
1,028,496.25 75.51 97,422.31 9.47 931,073.94 1,051,791.78 75.92 54,998.09 5.23 996,793.69
的其他应收款
单项金额不重大但单
独计提坏账准备的其 333,656.02 24.49 223,656.02 67.03 110,000.00 333,656.02 24.08 223,656.02 67.03 110,000.00
他应收款
合 计 1,362,152.27 100.00 321,078.33 1,041,073.94 1,385,447.80 100 278,654.11 1,106,793.69
2）按账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收款
账 龄 估计发生违约的账面余额 整个存续期预期信用损失 预期信用损失率（%）
1 年以内 233,366.25 11,668.31 5
1-2 年（含 2 年） 770,000.00 77,000.00 10
2-3 年（含 3 年） 20,000.00 6,000.00 30
3-4 年（含 4 年） 4,500.00 2,250.00 50
4-5 年（含 5 年） 630.00 504.00 80
合 计 1,028,496.25 97,422.31
3）单项金额虽不重大单单项计提坏账准备的其他应收款
单位名称 期末余额 坏账准备期末余额 计提比例（%）
湖南生物能源有限公司 113,656.02 113,656.02 100.00
湖北省嘉鱼旌旗家纺有限公司 220,000.00 110,000.00 50.00
合 计 333,656.02 223,656.02
4）本期计提、转回或收回坏账准备情况
项 目 金额
计提其他应收款坏账准备 42,424.22
收回或转回的其他应收款坏账准备 无
5）本期无实际核销的其他应收款。
6）按性质分类其他应收款的账面余额
款项性质 期末余额 上年年末余额
款项性质 期末余额 上年年末余额
备用金 189,633.34 93,902.10
保证金 801,446.00 863,400.00
其他往来 371,072.93 428,145.70
合 计 1,362,152.27 1,385,447.80
7）期末其他应收款金额前五名单位情况
占其他应收款 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄
总额的比例（%） 期末余额
湖南省麓谷中小企业担保有限公司 保证金 300,000.00 1 年以内 22.02 15,000.00
贵安恒信融资租赁（上海）有限公司 保证金 250,000.00 1 年以内 18.35 12,500.00
湖北省嘉鱼旌旗家纺有限公司 其他往来 220,000.00 1 年以内 16.15 110,000.00
湖南生物能源公司 其他往来 113,656.02 2-3 年 8.34 113,656.02
黔西南州公共资源交易中心 保证金 40,000.00 1-2 年 2.94 4,000.00
合 计 923,656.02 67.80 194,656.02
8）本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
9）期末无应收政府补助款。
10）期末无因转移其他应收款而继续涉入形成的资产、负债。
3、长期股权投资
本期增减变动
被投资单位名称 上年年末余额
追加投资 减少投资
湖南海尚生态科技有限公司 502,637.54
湖南海境新能源有限公司 180,000.00
清镇海尚农业生态循环产业有限公司 800,000.00
长沙方寸生物技术有限公司 300,000.00
贵州武陵山海尚生态产业有限公司 2,439,667.00
合 计 4,222,304.54
接上表：
本期增减变动
被投资单位名称 权益法下确认的 其他综合 其他权益
现金红利
投资损益 收益调整 变动
湖南海尚生态科技有限公司
湖南海境新能源有限公司
本期增减变动
被投资单位名称 权益法下确认的 其他综合 其他权益
现金红利
投资损益 收益调整 变动
清镇海尚农业生态循环产业有限公司
长沙方寸生物技术有限公司
贵州武陵山海尚生态产业有限公司
合 计
接上表：
本期增减变动
被投资单位名称 期末余额 资产减值准备
本期计提减值准备 其他
湖南海尚生态科技有限公司 502,637.54
湖南海境新能源有限公司 180,000.00
清镇海尚农业生态循环产业有限公司 800,000.00
长沙方寸生物技术有限公司 300,000.00
