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四、账面价值
1.2019.6.30 账面价值 6,949,366.52 6,949,366.52
2.2018.12.31 账面价值 7,024,766.54 7,024,766.54
(2) 期末公司土地使用权无未办妥产权证书的情形。
(3) 截止 2019 年 6 月 30 日，无形资产中的土地使用权账面价值 6,949,366.52 元，全部用于抵押借
款。
(4) 截止 2019 年 6 月 30 日，无形资产不存在减值情形。
12. 长期待摊费用
项 目 2018.12.31 本期增加 本期摊销 其他减少 2019.6.30
租入固定资产改良支出 4,379.33 - 1,051.08 - 3,328.25
合 计 4,379.33 - 1,051.08 - 3,328.25
13. 递延所得税资产
递延所得税资产情况
项 目 2019.6.30 2018.12.31
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 1,132,915.37 169,937.30 500,940.82 75,141.12
预提费用 4,531,716.00 679,757.40 4,078,544.40 611,781.66
合 计 5,664,631.37 849,694.70 4,579,485.22 686,922.78
14. 其他非流动资产
项 目 2019.6.30 2018.12.31
预付设备款 290,000.00 43,380.00
合 计 290,000.00 43,380.00
15. 应付票据
票据种类 2019.6.30 2018.12.31
银行承兑汇票 9,910,848.90 11,996,233.40
合 计 9,910,848.90 11,996,233.40
16. 应付账款
(1) 应付账款列示
项 目 2019.6.30 2018.12.31
材料款 8,201,264.43 1,577,238.21
房租款 4,531,716.00 4,078,544.40
设备款 150,000.00 180,500.00
工程款 20,820.39 50,820.39
运费 7,539.00 8,214.63
食堂餐费 12,237.50 6,615.00
合 计 12,923,577.32 5,901,932.63
(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款
单 位 款 项 期末余额 未偿还或结转的原因
芜湖高新资产管理有限公司 房租费 4,531,716.00 预提租赁费
宁波市江东华盛环保工程有限公司 设备款 150,000.00 设备质保金
安徽元坤建设有限公司 工程款 20,820.39 工程质保金
合 计 / 4,702,536.39 /
17. 应付职工薪酬
(1) 应付职工薪酬列示
项 目 2018.12.31 本期增加 本期减少 2019.6.30
一、短期薪酬 904,540.99 3,128,689.78 3,544,726.71 488,504.06
二、离职后福利-设定提存计划 1,324.58 294,177.04 292,370.10 3,131.52
三、辞退福利 - -- - -
合 计 905,865.57 3,422,866.82 3,837,096.81 491,635.58
(2) 短期薪酬列示
项 目 2018.12.31 本期增加 本期减少 2019.6.30
一、工资、奖金、津贴和补贴 904,065.51 2,968,449.06 3,386,408.98 486,105.59
二、职工福利费 - 46,445.26 46,445.26 -
三、社会保险费 475.48 113,795.46 111,872.47 2,398.47
其中：1、医疗保险费 441.52 102,720.84 101,928.75 1,233.61
2、工伤保险费 - 3,172.86 2,102.92 1,069.94
3、生育保险费 33.96 7,901.76 7,840.80 94.92
四、住房公积金 - - - -
五、工会经费和职工教育经费 - - - -
合 计 904,540.99 3,128,689.78 3,544,726.71 488,504.06
(3) 离职后福利-设定提存计划列示
项 目 2018.12.31 本期增加 本期减少 2019.6.30
基本养老保险 1,290.62 286,275.28 284,529.30 3,036.60
失业保险费 33.96 7,901.76 7,840.80 94.92
合 计 1,324.58 294,177.04 292,370.10 3,131.52
18. 应交税费
税 种 2019.6.30 2018.12.31
土地使用税 74,968.00 74,966.08
个人所得税 11,584.19 13,381.59
房产税 8,110.13 8,110.13
环境保护税 1,839.91 -
企业所得税 - 256,110.23
合 计 96,502.23 352,568.03
19. 其他应付款
其他应付款按款项性质分类情况
项 目 
