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账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例 金额 计提比例
（%） （%）
单项金额重大并单独计提坏账准备的
应收账款 0.00 0.00 0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的 14675559.17 100.00 2588789.84 17.64 12086769.33
应收账款
其中：（1）按账龄组合计提 14673365.13 99.36 2588789.84 17.64 12084575.29
（2）无风险组合 2194.04 0.64 2194.04
单项金额虽不重大但单独计提坏账准
备的应收账款
合计 14675559.17 100.00 2588789.84 12086769.33
续：
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
比例 计提比例 账面价值
金额 金额
（%） （%）
单项金额重大并单独计提坏账准备的
应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准备的 18030433.37 100.00 1713285.74 9.50 16317147.63
应收账款
其中：（1）按账龄组合计提 18028239.33 99.99 1713285.74 9.50 16314953.59
（2）无风险组合 2194.04 0.01 2194.04
单项金额虽不重大但单独计提坏账准
备的应收账款
合计 18030433.37 100.00 1713285.74 16317147.63
2. 应收账款分类的说明
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
（1） 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 787,982.05 39,399.10 5
1－2 年 9,727,199.05 972,719.91 10
2－3 年 2,681,094.90 536,218.98 20
3－4 年 218,201.13 65,460.34 30
4－5 年 567,792.97 283,896.49 50
5 年以上 691,095.03 691,095.03 100
合计 14,673,365.13 2,588,789.84
（2） 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
组合名称 期末余额
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
关联方应收款项 2,194.04
合计 2,194.04
3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 875504.10 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
4. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款
单位名称 期末余额 占应收账款期末余额的 已计提坏账准备
比例(%)
西安开元临潼投资发展有限公司 6,440,756.42 43.89 644,075.64
济南天润园林投资有限公司 2,656,734.46 18.10 531,346.89
陕西三秦园林建设有限公司 932,259.24 6.35 186,451.85
平凉市住房和城乡建设局 787,982.05 5.37 39,399.10
秦岭国家植物园 515,180.00 3.51 515180
合计 11,332,912.17 77.22 1,916,453.48
注释2． 其他应收款
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 13,415,302.64 6,758,909.05
合计 13,415,302.64 6,758,909.05
1． 其他应收款分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
比例 计提比例 账面价值
金额 金额
（%） （%）
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收
账款
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收 15959905.32 100.00 2,544,602.68 15.94 13,415,302.64
账款
其中：（1）按账龄组合计提 2968801.11 18.60 2,544,602.68 85.71 424,198.43
（2）无风险组合 12991104.21 81.40 12,991,104.21
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的
应收账款
合计 15959905.32 100.00 2,544,602.68 13,415,302.64
续：
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
比例 计提比例 账面价值
金额 金额
（%） （%）
单项金额重大并单独计提坏账准备
