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1-2 年（含 2 年）
济南金恒宇包装股份有限公司 非关联方 1,607,386.50 1 年以内（含 1 年） 10.68 16,073.87
崇州君健塑胶有限公司 非关联方 1,451,130.10 1 年以内（含 1 年） 9.65 14,511.30
江苏长江盖业有限公司 1 年以内（含 1 年）、
非关联方 1,264,756.77 8.41 63,237.84
1-2 年（含 2 年）
合计 12,239,090.31 81.35 220,961.29
（5）本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。
（6）本期无转移应收账款且继续涉入的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额。
（二）其他应收款
1.总表情况
（1）分类列示
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 1,974,358.30 4,006,735.10
合计 1,974,358.30 4,006,735.10
2.其他应收款
（1）其他应收款分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额
（%）
单项金额重大并单独计提
坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提
坏账准备的其他应收款
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额
（%）
单项金额不重大但单独计
1,974,358.30 100.00 1,974,358.30
提坏账准备的其他应收款
合计 1,974,358.30 100.00 1,974,358.30
接上表：
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比 账面价值
金额 比例（%） 金额
例（%）
单项金额重大并单独计提
坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提
坏账准备的其他应收款
单项金额不重大但单独计
4,006,735.10 100.00 4,006,735.10
提坏账准备的其他应收款
合计 4,006,735.10 100.00 4,006,735.10
本期无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。
本期无组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款。
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
组合名称 期末余额 坏账准备期末余额 计提比例（%） 计提理由
关联方组合 1,974,358.30 关联方款项
合计 1,974,358.30
注：关联方组合系合并范围内关联方往来款，本期未计提坏账。
（2）按性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
保证金
往来款 1,950,358.30 3,982,735.10
房租款 24,000.00 24,000.00
款项性质 期末余额 期初余额
合计 1,974,358.30 4,006,735.10
（3）本期无计提、收回或转回的坏账准备情况
（4）本期无实际核销的其他应收款情况。
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄
总额的比例（%） 期末余额
安徽华能医药有限责任
往来款 1,950,358.30 1 年以内(含 1 年） 98.78
公司
安徽华能邦利大药房连
房租款 24,000.00 2-3 年（含 3 年） 1.22
锁有限公司
合计 1,974,358.30 100.00
（6）本期无应收政府补助情况。
（7）本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
（8）本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。
（三）长期股权投资
本期增减变动
被投资单位名称 期初余额
追加投资 减少投资
安徽华能医药有限责任公司 8,135,283.91
合计 8,135,283.91
接上表：
本期增减变动
权益法下确认的投资损益 其他综合收益调整 其他权益变动 现金红利
合计
接上表：
本期增减变动
期末余额 资产减值准备
本期计提减值准备 其他
8,135,283.91
合计 8,135,283.91
（四）营业收入、营业成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 17,010,049.22 12,601,383.21 
