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合计 2,291,940.00 -- --
3． 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期转回坏账准备 195,043.14 元。
4． 本期无实际核销的其他应收款
5． 其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
子公司往来款 2,190,000.00 4,600,000.00
款项性质 期末余额 期初余额
业绩补偿款 -- 4,112,558.09
保证金 101,940.00 220,440.00
员工借款 100,489.83 65,261.20
代垫款 36,122.78 --
其他 140,343.85 --
合计 2,568,896.46 8,998,259.29
6． 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款
占其他应收款 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 期末余额的比 期末余额
例(%)
深圳市飞扬特化新材料有限公司 往来款 2,190,000.00 1 年以内 85.25 --
深圳飞扬兴业科技有限公司 预付款、保证 226,363.85 1 年以内 9.37 7,017.19
金
高建业 代垫款 35,000.00 1 年以内 1.36 1,750.00
珠海安宇企业有限公司 保证金 10,720.00 1 年以内 0.42 --
阿里巴巴商铺 保证金 3,000.00 1 年以内 0.12 --
合计 2,465,083.85 95.96 8,767.19
7． 期末无涉及政府补助的应收款项
8． 本期未发生因金融资产转移而终止确认的其他应收款项情况
9． 期末无因转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债
注释3． 长期股权投资
期末余额 期初余额
款项性质
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 6,376,783.32 -- 6,376,783.32 6,376,783.32 -- 6,376,783.32
合计 6,376,783.32 -- 6,376,783.32 6,376,783.32 -- 6,376,783.32
1． 对子公司投资
初始投资成本 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提 减值准备
被投资单位 减值准备 期末余额
深圳市飞扬特化 6,376,783.32 6,376,783.32 -- -- 6,376,783.32 -- --
新材料有限公司
合计 6,376,783.32 6,376,783.32 -- -- 6,376,783.32 -- --
注释4． 营业收入及营业成本
1． 营业收入、营业成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 27,788,298.19 18,981,256.32 25,847,605.27 17,803,027.02
其他业务 2,042,722.55 1,794,260.81 692,436.64 644,424.43
项目 本期发生额 上期发生额
合计 29,831,020.74 20,775,517.13 26,540,041.91 18,447,451.45
十三、补充资料
（一） 当期非经常性损益明细表
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标 1,007,113.69
准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 --
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 207,586.57
减：所得税影响额 182,205.04
合计 1,032,495.22
（二） 净资产收益率及每股收益
加权平均 每股收益
报告期利润 净资产收益率（%）
基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 12.66 0.24 0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通 9.92 0.13 0.19
股股东的净利润
深圳飞扬骏研新材料股份有限公司
（公章）
二〇一九年八月二十日
附：
备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址：
公司董事会秘书办公室
