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计提比例
应收账款 坏账准备
（%）
1 年以内 321,074.70
合计 321,074.70
2、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况
期末余额
单位名称 占应收账款合计
应收账款 坏账准备
数的比例(%)
武汉新世界百货有限公司 164,627.36 51.27%
品牌授权使用店 100,000.00 31.15%
武汉武商集团股份有限公司武汉国 31,155.55 9.70%
际广场购物中心
湖北武珞创意园发展有限公司商管 25,191.79 7.85%
分公司
武汉宜家购物中心有限公司 100.00 0.03%
合计 321,074.70 100.00%
2019 年 1-6 月
财务报表附注
(二) 其他应收款
1、 其他应收款分类披露：
期末余额 年初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
账面价值 比例 计提比例 账面价值
金额 比例（） 金额 计提比例（%） 金额 金额
（%） （%）
单项金额重大并单独计提
坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提
坏账准备的其他应收款
其中：账龄组合 229,277.77 1.51 11,463.89 0.05 217,813.88 374,781.27 2.40 18,939.06 5.05 355,842.21
无风险组合 14,957,325.53 98.49 - 12,618,811.84 15,231,868.04 97.60 15,231,868.04
组合小计 15,186,603.30 100.00 11,463.89 0.08 15,175,139.41 15,606,649.31 100.00 18,939.06 0.12 15,587,710.25
单项金额不重大但单独计
提坏账准备的其他应收款
合计 15,186,603.30 100.00 11,463.89 0.08 15,175,139.41 15,606,649.31 100.00 18,939.06 0.12 15,587,710.25
2019 年 1-6 月
财务报表附注
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 229,277.77 11,463.89 5.00
合计 229,277.77 11,463.89 5.00
1、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款
坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 期末余额合计
期末余额
数的比例(%)
武汉尚俪有限责任公 关联方借款，代 14,659,358.53 1 年以内， 96.53
司 垫费用 1-2 年
总经办 备用金 124,722.00 1 年内 0.82 6,236.10
武汉久泰世纪投资有 保证金、押金 100,000.00 1 年内 0.66
限公司
武汉宜家购物中心有 保证金、押金 52,560.00 1 年内 0.35
限公司
商品部 借支款 49,774.77 1 年内 0.33 2,488.74
合计 14,986,415.30 98.68 8,724.84
(三) 营业收入和营业成本
1、 营业收入和成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 3,622,735.60 953,190.31 6,004,983.41 2,354,779.00
其他业务 150,943.39 216,891.57
合计 3,773,678.99 953,190.31 6,221,874.98 2,354,779.00
2、 主营业务收入按产品划分
2019 年 1-6 月
财务报表附注
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
隐形眼镜 309,019.34 174,197.39 525,437.34 332,975.07
镜架 1,042,623.31 247,992.65 1,852,874.37 650,114.91
镜片 925,971.22 240,577.08 1,584,213.81 459,121.85
老花镜 18,475.95 5,213.09 30,113.87 10,905.90
太阳镜 1,326,645.78 285,210.10 2,222,951.49 718,174.82
其他 150,943.39 
