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末账面价值 374,931.49 119,437.22 494,368.71
2.期初账面价值 527,839.31 137,779.83 665,619.14
6、 无形资产
（1）无形资产情况
项目 域名 合计
一、账面原值
1.期初余额 15,411,370.49 15,411,370.49
2.本期增加金额 - -
（1）外购
（2）内部研发
（3）企业合并增加
3.本期减少金额 - -
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 15,411,370.49 15,411,370.49
二、累计摊销
1.期初余额 4,838,846.91 4,838,846.91
2.本期增加金额 770,568.54 770,568.54
（1）计提或摊销 770,568.54 770,568.54
（2）……
3.本期减少金额 - -
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 5,609,415.45 5,609,415.45
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额 - -
（1）计提
（2）……
3.本期减少金额 - -
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 - -
四、账面价值
1.期末账面价值 9,801,955.04 9,801,955.04
2.期初账面价值 10,572,523.58 10,572,523.58
7、 长期待摊费用
项目 2018年12月 本期增 本期摊销额 其他减 2019年06月 其他减少
31日 加额 少额 30日 的原因
合作授权费 5,689,727.42 100,628.94 5,589,098.48
合作平台费 232,704.46 56,603.76 176,100.70
合计 5,922,431.88 157,232.70 5,765,199.18
8、 递延所得税资产、递延所得税负债
（1）未确认递延所得税资产的明细
项 目 期末余额 期初余额
可抵扣亏损 23,784,667.20 23,784,667.20
可抵扣暂时性差异 1,992.10 15,769.83
合 计 23,786,659.30 23,800,437.03
（2）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况
年 度 期末余额 期初余额 备注
2019 年 2014 年度可抵扣亏损
2020 年 2,647,745.51 2,647,745.51 2015 年度可抵扣亏损
2021 年 8,409,524.17 8,409,524.17 2016 年度可抵扣亏损
2022 年 7,926,772.48 7,926,772.48 2017 年度可抵扣亏损
年 度 期末余额 期初余额 备注
2023 年 4,800,625.04 4,800,625.04 2018 年度可抵扣亏损
2024 年 2019 年度可抵扣亏损
合 计 23,784,667.20 23,784,667.20
9、 应付账款
（1）应付账款列示
项目 期末余额 期初余额
1 年以内（含 1 年） 84,581.30 92,395.48
合 计 84,581.30 92,395.48
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
截至 2019 年 06 月 30 日，公司无账龄超过 1 年的应付账款。
10、 预收账款
（1）预收款项明细情况
项目 期末余额 期初余额
1 年以内（含 1 年） 4,734,907.86 2,110,998.93
合计 4,734,907.86 2,110,998.93
（2）账龄超过 1 年的重要预收款项
截至 2019 年 06 月 30 日，公司无账龄超过 1 年预收账款。
11、 应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬分类
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 522,969.21 3,500,688.24 3,588,795.06 434,862.39
二、离职后福利—设定提存计划 50,521.32 50,521.32
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
合计 522,969.21 3,551,209.56 3,639,316.38 434,862.39
（2）短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴 521,809.63 3,274,175.66 3,362,482.29 433,503.00
2、职工福利费 158,763.24 158,763.24 -
3、社会保险费 - 29,513.19 29,513.19 -
其中：医疗保险费 25,159.27 25,159.27 -
工伤保险费 411.21 411.21 -
生育保险费 3,942.71 3,942.71 -
4、住房公积金 -
5、工会经费和职工教育经费 24,789.20 24,789.20 -
合计 522,969.21 3,500,688.24 3,588,795.06 434,862.39
（3）设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险费 48,464.54 48,464.54
2、失业保险费 2,056.78 2,056.78
合计 50,521.32 50,521.32
12、应交税费
