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税种 期末余额 期初余额
增值税 60,438.13 39,015.95
个人所得税 19,064.53 17,837.36
印花税 19.60 17.20
合计 79,522.26 56,870.51
13、 其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
项目 期末余额 期初余额
应付关联方垫付电费 3,944.00 1,588.07
预提费用 2,000.00 850.00
合 计 5,944.00 2,438.07
（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
截至2019年06月30日，无账龄超过1年的其他应付款。
14、 股本
单位：股
本报告期变动增减(+,-)
项目 期初余额 公积金 其 小 期末余额
发行新股 送股
转股 他 计
广东网宇科技股份
有限公司 15,549,640.00 15,549,640.00
厦门臻云科技有限
公司 6,750,000.00 6,750,000.00
深圳市迅雷网络技
术有限公司 4,757,465.00 4,757,465.00
星云融创(北京)科 2,500,000.00
技有限公司 2,500,000.00
东莞市宏商创业投
资合伙企业（有限 1,207,820.00
合伙） 1,207,820.00
上海誉献投资有限
公司 951,495.00 951,495.00
厦门易名科技股份
有限公司 1,666,667.00 1,666,667.00
合计 33,383,087.00 33,383,087.00
15、 资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 13,828,094.36 13,828,094.36
合计 13,828,094.36 13,828,094.36
16、 未分配利润
项目 金额 提取或分配比例
年初未分配利润 -25,867,875.33 –
加：本年归属于母公司所有者的净利润 -1,910,152.26 –
期末未分配利润 -27,778,027.59
17、 营业收入和营业成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 4,070,386.00 1,533,315.75 1,368,244.67 852,710.29
其他业务
合计 4,070,386.00 1,533,315.75 1,368,244.67 852,710.29
18、 税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
印花税 218.70 449.00
合计 218.70 449.00
19、 销售费用
项目 本期发生额 上期发生额
广告及业务宣传费 319,852.82 197,751.52
职工薪酬 768,933.20 409,617.51
业务招待费 34,480.00 31,299.00
差旅费 36,311.07 49,620.19
折旧费
通迅费 4,126.31 3,672.28
交通费 377.48 354.40
项目 本期发生额 上期发生额
合计 1,164,080.88 692,314.90
20、 管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 619,738.15 403,642.77
办公费 57,031.15 123,342.16
交通费 1,349.83 80,541.06
租金水电及物管费 88,866.89 160,139.95
速递运杂费 3,092.00 2,632.00
交际应酬费 12,054.00 18,935.90
电话通讯费 2,974.77 1,996.33
折旧费 13,885.30 299,451.49
差旅费 1,905.00 20,016.77
中介服务费 336,380.44 216,981.12
无形资产摊销 770,568.54 770,568.54
其他 2,836.81 10,152.04
合计 1,910,682.88 2,108,400.13
21、研发费用
项 目 本期发生额 上期发生额
人工成本 1,173,472.16 950,511.40
直接投入 
