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期末账面余额 期初账面余额
子公司借款 40,222,389.86 39,915,852.56
业务保证金 8,836,924.43 8,593,947.77
一致性评价退款 [注] 30,880,000.00 30,880,000.00
其他 373.70 373.70
合计 79,939,687.99 79,390,174.03
[注]根据《国务院办公厅关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》（国办发〔2016〕8号）及食品药品监管总局发布的《总局关于落实《国务院办公厅关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》有关事项的公告》（2016年第106号），化学药品新注册分类实施前批准上市的仿制药，须开展一致性评价。截止2018年12月31日，本公司累计支付相关预付款项32,130,000.00元。但由于公司发展战略变化，不再继续进行相关药品的一致性评价工作。根据公司和合作单位签订的协议，合作单位将于2019年12月31日前退还公司原先支付的一致性评价预付款项。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款 坏账准备期
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 期末余额合计 末余额
数的比例(%)
沈阳格林赛诺药业有限公司 子公司借款 37,732,389.86 1 年以内:5,566,537.30 47.20 -
1~2 年:32,165,852.56
沈阳君弘医药科技有限公司 一致性评价退款 11,580,000.00 1~2 年 14.49 1,158,000.00
沈阳北苑医药有限公司 一致性评价退款 11,400,000.00 1~2 年 14.26 1,140,000.00
本溪经济开发区康迈斯医药有 一致性评价退款 4,300,000.00 1~2 年 5.38 430,000.00
限公司
沈阳鑫泰格尔医药科技开发有 一致性评价退款 3,600,000.00 1~2 年 4.50 360,000.00
限公司
合计 68,612,389.86 85.83 3,088,000.00
3.长期股权投资
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 35,970,754.54 35,970,754.54 35,970,754.54 35,970,754.54
合计 35,970,754.54 35,970,754.54 35,970,754.54 35,970,754.54
对子公司投资
持股比 本期 本期 本期计 减值准
被投资单位名称 例（%） 期初余额 增加 减少 期末余额 提减值 备期末
准备 余额
沈阳贝恩生物疫苗有限公司 100 30,670,754.54 30,670,754.54
沈阳格林企业管理咨询有限公司 100 100,000.00 100,000.00
沈阳格林药物研究院有限公司 100 100,000.00 100,000.00
沈阳格林赛诺药业有限公司 51 5,100,000.00 5,100,000.00
合计 - 35,970,754.54 35,970,754.54
4.营业收入和营业成本
（1）基本情况
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 27,316,842.17 11,219,121.46 31,289,073.60 13,321,366.86
其他业务 114,128.78 102,564.10
合计 27,430,970.95 11,219,121.46 31,391,637.70 13,321,366.86
（2）主营业务
类别/项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额
固体制剂 17,650,596.04 5,368,568.11 18,980,295.36 4,872,706.42
针剂 - - 114,787.33 14,984.54
口服液 380,707.96 54,921.16 97,748.76 13,620.44
受托加工 9,285,538.17 5,795,632.19 12,096,242.15 8,420,055.46
合计 27,316,842.17 11,219,121.46 31,289,073.60 13,321,366.86
（3）前五名客户的营业收入情况
客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%)
沈阳奥吉娜药业有限公司 9,285,538.17 33.85
杭州标普医药有限公司 6,245,986.95 22.77
四川省妇幼保健院 3,943,742.96 14.38
湖北海王医药集团有限公司 2,824,620.69 10.30
广东聚元堂药业有限公司 1,092,249.01 3.98
合计 23,392,137.78 85.28
5.投资收益
项目 本期发生额 上期发生额
其他投资收益 - 22,850.87
注：其他投资收益为公司购买银行理财产品所取得投资收益。
九、补充资料
1.当期非经常性损益明细表
项目 金额
非流动资产处置损益 
