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组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 674,822.25 33,741.11 5.00
1 至 2 年 689,606.00 68,960.60 10.00
2 至 3 年 177,318.49 88,659.25 50.00
3 年以上 1,056,744.80 1,056,744.80 100.00
合计 2,598,491.54 1,248,105.76 48.03
② 本期计提，转回、核销、收回坏账准备情况
本期增加 本期减少
项目 期初余额 期末余额
计提 转回 核销 收回
单独计提的坏账准备 24,060.00 24,060.00
按风险组合计提的坏账准备 1,232,557.40 15,548.36 1,248,105.76
合计 1,256,617.40 15,548.36 1,272,165.76
③ 截至 2019 年 06 月 30 日无核销的应收账款。
④ 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
期末余额
单位名称 占应收账款合计数的比例
应收账款 (%) 坏账准备
济南润厚商贸有限公司 1,453,914.49 52.27 186,074.35
邯郸市禄润环保科技有限公司 1,056,744.80 37.99 1,056,744.80
埃优诺（上海）特种润滑材料科技有限公司 146,282.76 5.26 7,314.14
河北铄清环保科技有限公司 50,400.00 1.81 2,520.00
上海阿斯沃特企业发展有限公司 24,060.00 0.86 24,060.00
合计 2,731,402.05 98.19 1,252,653.28
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例
（%）
单项金额重大并单独计提坏账准备的
其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的 11,049,766.08 98.53 5,729.98 0.05 11,044,036.10
其他应收款
其中：账龄组合 114,599.64 1.02 5,729.98 0.05 108,869.66
无风险组合 10,935,166.44 97.51 0.00 0.00 10,935,166.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备 164,992.00 1.47 164,992.00 1.49 -
的其他应收款
合计 11,214,758.08 100.00 170,721.98 1.55 11,044,036.10
（续）
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额 （%）
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 10,819,473.18 98.50 2,518.24 0.02 10,816,954.94
其中：账龄组合 50,364.82 0.46 2,518.24 5.00 47,846.58
无风险组合 10,769,108.36 98.04 10,769,108.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 164,992.00 1.50 164,992.00 100.00 0.00
合计 10,984,465.18 100.00 167,510.24 1.52 10,816,954.94
期末单独计提坏账准备的其他应收款：
期末余额
其他应收款（按单位）
其他应收款 坏账准备 计提比例% 计提理由
1、单项金额重大 150,000.00 150,000.00 100.00
其中：上海路博润国际贸易有限公司 150,000.00 150,000.00 100.00 预计无法收回
2、单项金额不重大 14,992.00 14,992.00 100.00
其中：路路达润滑油（无锡）有限公司 3,262.00 3,262.00 100.00 预计无法收回
上海和氏璧化工有限公司 730.00 730.00 100.00 预计无法收回
内蒙古顺泰新能源科技有限公司 10,000.00 10,000.00 100.00 预计无法收回
锦州惠发天合化学有限公司 1,000.00 1,000.00 100.00 预计无法收回
合计 164,992.00 164,992.00 100.00
组合中按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 114,599.64 
