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(二十六)管理费用
项 目 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月
办公及采暖费 42477.63 47,595.51
保险费
存货盘盈
职工薪酬 309290.50 389,017.36
顾问费
税费 9,916.96
中介机构费用 109,339.62
研发支出 201,704.19
业务招待费 1000.00 77,163.00
折旧及摊销 136660.63 142,482.72
停工损失 240958.24 237,177.16
其他 77461.64 26,516.24
财务报表附注
2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日
项 目 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月
合计 806848.64 1,240,912.76
(二十七)财务费用
项 目 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月
利息支出 161251.49 55,949.26
减：利息收入 -134.34 231.49
手续费支出 490 875.60
其他支出
合计 161613.15 56,593.37
(二十八)资产减值损失
项 目 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月
一、坏账损失 1,178.42 19,303.83
二、存货跌价损失 -
合计 1,178.42 19,303.83
(二十九)其他收益
1、其他收益分项列示
项 目 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月
政府奖励/补助 200,000.00
递延收益摊销（科研楼摊销） 9600.00 9,600.00
-
合计 9600.00 209,600.00
2、计入当期其他收益的政府补助
2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月
项 目 与资产相关/与 与资产相 关/
发生额 收益相关 发生额 与收益 相关
高分子材料功能产业化建设项目 9600.00 与资产相关 9,600.00 与资产相关
（科研楼项目）
改性丙烯酸树脂聚合物多功能专用 与收益相关 200,000.00 与收益相关
料产业化
乌鲁木齐市功能母料企业技术研究 与收益相关 与收益相关
中心建设项目
改性丙烯酸树脂聚合物多功能专用
料产业化(贷款贴息)
合计 9600.00 209,600.00
(1)高分子材料功能产业化建设项目（技术改造），依据《关于下达乌鲁木齐市工业中小企业技术改造项目 2010 年新增中央预算内投资计划通知》文件。96 万元专项用于企业工厂及
科研楼改造项目建设，因该项目已于 2012 年 9 月达到可使用状态，按 50 年进行摊销。
财务报表附注
2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日
(2)改性丙烯酸树脂聚合物多功能专用料产业化项目，依据《乌鲁木齐市科学技术计划项
目合同书》计划项目课题编号：C161020004， 2013 年收到补助资金 15 万元，截止 2019 年
4 月 11 日项目已验收，应收项目尾款 5 万元，根据验收文件判断与收益相关，于当期一次性
确认收入。
(三十)营业外收入
1、 营业外收入分项列示
项 目 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月
政府奖励/补助 - -
递延收益摊销 -
其他 1000 2,200.00
合计 1000 2,200.00
2、 计入当期损益的政府补助
根据《企业会计准则第 16 号----政府补助》规定，将与企业日常业务相关的政府补助列示在(三十二)其他收益中。
（三十一）营业外支出
项 目 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月
其他 0 947.93
合计 0 947.93
（三十二）所得税费用
1、 所得税费用明细
项 目 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月
按税法及相关规定计算的当期所得税 - -
递延所得税费用 -
合计 -
（三十三）现金流量表
1、 收到的其他与经营活动有关的现金
项 目 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月
往来款 201975.43 333,142.42
财务费用-利息收入 
