新的业务要求，则公司将面临主营业务市场份额下降、经营业绩下滑的风险。
报告期内，由于运营商采购需求和公司资源投入减少，公司对运营商的信息
交互类业务的销售规模下降，2017 年至 2020 年 1-6 月，此项业务收入占公司营
业收入的比例分别为 23.17%、16.36%、8.50%和 5.16%。目前，运营商对信息交互类业务的采购需求相对较小，未来随着信息交互类业务的更新迭代，运营商此类业务的采购需求可能存在一定波动风险：如果运营商未能及时根据市场发展对信息交互类业务进行创新升级，或此项业务发展未能把握产业的发展方向和终端用户的需求，则可能导致运营商此项业务发展缓慢，使得运营商的采购需求有限，公司对运营商此类业务的服务规模可能继续减小。
（五）商誉减值风险
2015 年，公司收购了罗迪尼奥 100%股权，构成非同一控制下企业合并；2019年，公司通过增持股份对久佳信通的持股比例达到 51%，构成非同一控制下企业合并。上述合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉。截至报告期末，公司商誉账面价值为 9,859.42 万元，其中因收购久佳信通形成的商誉为 9,379.17 万元，因收购罗迪尼奥形成的商誉为 480.25万元。公司商誉主要为收购久佳信通所形成，久佳信通主要从事移动信息化服务，2019 年实现净利润 2,144.72 万元，经营情况良好，不存在减值迹象；罗迪尼奥主要从事增值电信服务和移动营销服务，经营情况亦正常，不存在减值迹象。如果未来宏观经济、市场条件以及产业政策等外部因素发生重大不利变化，导致上述两家公司经营情况不及预期，则公司存在商誉减值的风险，进而对经营业绩产
生不利影响。
（六）产业政策调整风险
软件和信息技术服务行业及其各个细分领域是国家大力推动的新兴产业，近年来行业各级主管部门不断出台相关产业政策、部门规章等规范性文件促进行业的健康快速发展及各细分领域的重大技术突破和产业集聚，对行业发展起到了积极的促进作用。公司的业务发展受产业政策影响较大，如果未来国家产业政策进行调整，可能导致相关业务运营模式的改变和市场规模的波动；如果未来公司在业务拓展上不能与政策导向保持一致，将对公司业务的开拓及持续发展产生重大不利影响。
三、本次发行前滚存利润的处理和上市后股利分配政策
经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过，本次发行完成后，公司本次发行前的滚存利润由发行后的新老股东共同享有。
本次发行上市后的股利分配政策，详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“二、发行后股利分配政策及发行前后差异”。
四、新冠病毒疫情对公司经营情况和财务数据的影响
2020 年初以来，我国发生新型冠状病毒（COVID-19）疫情（以下简称“新冠疫情”），虽然疫情对公司及部分下游客户短期经营带来了一定的影响，但整体影响有限：1、公司进行业务开拓时往往需要与客户进行现场沟通和技术对接，在新冠疫情影响下，各地政府对人员流动进行了限制，下游客户的各项工作开展也有所放缓，从而推迟了公司新客户的开发及部分销售合同的签署，对公司市场开拓造成了短期影响；2、公司部分传媒及旅游等行业客户受疫情影响，业务开展整体有所放缓，进而影响了部分客户短期的采购需求；3、由于公司主营业务为移动互联网应用技术和信息服务，业务开展主要基于移动通信网络、以各类服务为载体，新冠疫情期间下游客户仍存在广泛的采购需求，且公司业务实施亦无需较多人员聚集操作，因此公司主营业务开展未受到重大影响；4、公司主要采用轻资产经营模式，固定经营成本较低，因此疫情期间短期停工对公司此期间的经营成果影响有限。
2020 年以来，公司业务规模仍在持续增长，2020 年 1-6 月，公司实现营业
收入 20,564.20 万元，较上年同期增长 125.18%；净利润 3,515.57 万元，较上
年同期增长 17.99%。本次疫情对公司短期生产经营和业务规模快速增长存在一定的影响，但主要是时间性影响，总体而言疫情对公司经营的影响可控，不会对公司的经营业绩及持续经营能力造成重大影响。
目录
发行人声明 ................................................................................................................... 2本次发行概况 ............................................................................................................... 3重大事项提示 ............................................................................................................... 4
一、公司及相关责任主体出具的承诺................................................................ 4
二、特别风险提示................................................................................................ 4
三、本次发行前滚存利润的处理和上市后股利分配政策................................ 8
四、新冠病毒疫情对公司经营情况和财务数据的影响 ................................... 8目录.............................................................................................................................. 10第一节 释义 ............................................................................................................. 15
一、一般词语...................................................................................................... 15
二、专业词汇...................................................................................................... 17第二节 概览 ............................................................................................................... 20
一、发行人及中介机构基本情况...................................................................... 20
二、本次发行概况.............................................................................................. 20
三、发行人主要财务数据和财务指标.............................................................. 21
四、发行人主营业务经营情况.......................................................................... 22
五、发行人自身的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新
和新旧产业融合情况.......................................................................................... 24
六、发行人选择的具体上市标准...................................................................... 27
七、发行人公司治理特殊安排等重要事项...................................................... 27
八、本次募集资金用途...................................................................................... 27第三节 本次发行概况 ............................................................................................... 28
一、本次发行的基本情况.................................................................................. 28
二、与发行有关的机构和人员.......................................................................... 28
三、发行人与本次发行有关当事人存在的股权关系或其他权益关系.......... 29
四、本次发行上市重要日期.............................................................................. 30第四节 风险因素 ....................................................................................................... 31
一、技术研发创新失败风险.............................................................................. 31
二、技术风险...................................................................................................... 32
三、经营风险...................................................................................................... 32
四、内控风险...................................................................................................... 35
五、财务风险...................................................................................................... 36
六、募集资金投资项目风险........................................
查看PDF原文
