...................................... 37
七、发行失败风险.............................................................................................. 37第五节 发行人基本情况 ........................................................................................... 39
一、发行人基本情况.......................................................................................... 39
二、发行人设立情况和重大资产重组情况...................................................... 39
三、发行人股权结构图...................................................................................... 66
四、公司控股、参股公司情况.......................................................................... 67
五、发行人主要股东及实际控制人情况.......................................................... 72
六、发行人股本情况.......................................................................................... 74
七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况.................................. 78
八、发行人员工情况.......................................................................................... 87第六节 业务与技术 ................................................................................................... 97
一、公司主营业务、主要服务的情况.............................................................. 97
二、发行人所处行业的基本情况及竞争状况................................................ 123
三、销售情况和主要客户................................................................................ 166
四、采购情况和主要供应商............................................................................ 210
五、与公司业务相关的主要固定资产及无形资产........................................ 235
六、特许经营权、主要经营许可.................................................................... 244
七、公司核心技术和研发情况........................................................................ 249
八、境外经营情况............................................................................................ 255第七节 公司治理与独立性 ..................................................................................... 257
一、公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书及董事会专门
委员会制度的建立健全和运行、履职情况.................................................... 257
二、特别表决权股份或类似安排.................................................................... 263
三、协议控制架构情况.................................................................................... 263
四、发行人内部控制制度情况........................................................................ 263
五、报告期内公司违法违规行为情况............................................................ 269
六、报告期内发行人资金占用和对外担保的情况........................................ 269
七、独立持续经营情况.................................................................................... 270
八、同业竞争.................................................................................................... 271
九、关联方与关联关系及关联交易情况........................................................ 272第八节 财务会计信息与管理层分析 .................................................................... 280
一、合并财务报表............................................................................................ 280
二、审计意见、关键审计事项及重要性水平................................................ 288
三、公司服务特点、业务模式、行业竞争程度、外部市场环境等影响因素及
其变化趋势，以及其对未来盈利能力或财务状况可能产生的具体影响或风险
............................................................................................................................ 290
四、审计基准日至招股说明书签署日之间的财务信息和经营状况............ 293
五、财务报表的编制基础及合并财务报表范围及变化情况........................ 293
六、主要会计政策和会计估计........................................................................ 294
七、分部信息.................................................................................................... 336
八、经注册会计师核验的非经常性损益明细表............................................ 336
九、公司税项、税率及享受的主要财政税收优惠政策................................ 338
十、主要财务指标............................................................................................ 345
十一、经营成果分析........................................................................................ 347
十二、资产质量分析........................................................................................ 396
十三、偿债能力、流动性与持续经营能力分析............................................ 430
十四、报告期内重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并
的情况................................................................................................................ 446
十五、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项及重大担保、诉讼等
事项的进展情况................................................................................................ 448
十六、发行人盈利预测情况............................................................................ 448第九节 募集资金运用与未来发展规划 .............................................................. 449
一、本次募集资金运用及安排........................................................................ 449
二、募集资金的管理安排................................................................................ 450
三、募集资金投资项目对主营业务发展的贡献、对未来经营战略的影响和对
业务创新的支持作用........................................................................................ 451
四、募集资金具体应用与公司现有主营业务、核心技术的关系................ 452
五、募集资金数额和投资项目与公司现有生产经营规模、财务状况、技术水
平和管理能力等相适应...................................
查看PDF原文
