524,942.04
期末不存在单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
账龄 2015年12月31日
其他应收款 坏账准备 计提比例
1年以内（含1年） 295,277.52 14,763.87 5.00%
1－2年 136,400.00 13,640.00 10.00%
2－3年
3－4年
4－5年
5年以上
合计 431,677.52 28,403.87 6.58%
续
2014年12月31日
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1年以内（含1年） 487,242.46 24,362.12 5.00%
1－2年 68,957.45 6,895.75 10.00%
2－3年
3－4年
4－5年
5年以上
合计 556,199.91 31,257.87 5.55%
2、其他应收款前五名情况
占其他应收款
2015年12月 坏账准备期末
单位名称 款项性质 账龄 期末余额合计
31日 余额
数的比例
极致点击（北京）往来款 136,400.00 1-2年 31.60% 13,640.00
科技有限公司
深圳云世纪资产 房租押金 70,623.00 1年以内 16.36% 3,531.15
管理公司
代扣员工社保费 其他 31,463.74 1年以内 7.29% 1,573.19
陈雄 备用金 17,552.16 1年以内 4.07% 877.61
深圳瑞兹酒店公 房租押金 13,212.60 1年以内 3.06% 660.63
寓有限公司
合计 269,251.50 62.37% 20,282.58
续
占其他应收款
2014年12月 坏账准备期末
单位名称 款项性质 账龄 期末余额合计
31日 余额
数的比例(%)
魏宇蓓 借款 200,000.00 1年以内 35.96% 10,000.00
王纲 借款 150,000.00 1年以内 26.97% 7,500.00
周涛 备用金 42,950.00 1年以内 7.72% 2,147.50
查锐 备用金 23,860.00 1年以内 4.29% 1,193.00
占其他应收款
2014年12月 坏账准备期末
单位名称 款项性质 账龄 期末余额合计
31日 余额
数的比例(%)
深圳云世
纪资产管 房租押金 20,000.00 1年以内 3.60% 1,000.00
理有限公
司
合计 -- 436,810.00 -- 78.53% 21,840.50
3、极致点击（北京）科技有限公司于2015年7月8日因计算机软件着作权许可使用合同纠纷向百舟有限提起民事起诉，安徽省铜陵市中级人民法院于2015年7月28日受理极致点击（北京）科技有限公司的民事起诉状，并于2016年1月14日作出了“（2015）铜中民三初字第00026号”《民事判决书》，判决解除双方签订的《网游运营许可协议》，判决极致点击（北京）科技有限公司于判决生效之日起10内退还被告铜陵百舟网络科技有限公司授权金136,400元，并赔偿铜陵百舟网络科技有限公司125,132元。对极致点击（北京）科技有限公司的款项136,400元公司原会计核算记入其他流动资产，并于2015年转入其他应收款，对应的账龄划分为1-2年。
4、报告期各期期末，公司无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东及其他关联方的款项。
（四）其他流动资产
报告期各期末，公司的其他流动资产如下：
项目 2015年12月31日 2014年12月31日
理财产品 7,000,000.00 -
待抵扣进项税 556,739.38 -
合计 7,556,739.38 -
2015年公司用暂时闲置资金购买理财产品，引起2015年12月31日其他流动资产余额增加。
（五）固定资产
项目 房屋建筑物 运输工具 电子设备及其他 合计
一、账面原值：
项目 房屋建筑物 运输工具 电子设备及其他 合计
1.2014年12月31日余额 6,061,420.00 2,724,343.00 8,785,763.00
2.本期增加金额 217,019.52 268,230.77 715,101.61 1,200,351.90
（1）购置 217,019.52 268,230.77 715,101.61 1,200,351.90
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置或报废
（2）其他转出
4.2015年12月31日余额 6,278,439.52 268,230.77 3,439,444.61 9,986,114.90
二、累计折旧
1.2014年12月31日余额 191,944.92 523,244.41 715,189.33
2.本期增加金额 208,513.02 21,234.95 558,683.67 788,431.64
（1）计提 208,513.02 21,234.95 558,683.67 788,431.64
（2）新增
3.本期减少金额
（1）处置或报废
（2）其他转出
4.2015年12月31日余额 400,457.94 21,234.95 1,081,928.08 1,503,620.97
三、减值准备
1.2014年12月31日余额
2.本期增加金额
（1）计提
（2）新增
3.本期减少金额
（1）处置或报废
（2）其他转出
4.2015年12月31日余额
四、账面价值
1.2015年12月31日账面 5,877,981.58 246,995.82 2,357,516.53 8,482,493.93
价值
2.2014年12月31日账面 5,869,475.08 2,201,098.59 8,070,573.67
价值
续
电子设备及其
项目 房屋建筑物 运输工具 合计
他
一、账面原值：
1.2013年12月31日余额 6,061,420.00 177,000.00 2,324,953.00 8,563,373.00
2.本期增加金额 399,390.00 399,390.00
（1）购置 399,390.00 399,390.00
（2）在建工程转入
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