集媒互动:2019年半年度报告

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应付手续费及佣金                                                  -                    -

应付分保账款                                                      -                    -

合同负债                                                          -                    -

持有待售负债                                                      -                    -

一年内到期的非流动负债                                            -                    -

其他流动负债                                                      -                    -

        流动负债合计                                    7,561,519.09          7,494,358.01

非流动负债：

保险合同准备金                                                    -                    -

长期借款                                                          -                    -

应付债券                                                          -                    -

其中：优先股                                                      -                    -

    永续债                                                      -                    -

租赁负债                                                          -                    -

长期应付款                                                        -                    -

长期应付职工薪酬                                                  -                    -


预计负债                                                          -                    -

递延收益                                                          -                    -

递延所得税负债                                                    -                    -

其他非流动负债                                                    -                    -

      非流动负债合计                                            -                    -

          负债合计                                      7,561,519.09          7,494,358.01

所有者权益（或股东权益）：

股本                            八、二、一、17        15,468,753.00        15,468,753.00

其他权益工具                                                      -                    -

其中：优先股                                                      -                    -

    永续债                                                      -                    -

资本公积                        八、二、一、18          2,888,825.36          2,679,153.48

减：库存股                                                        -                    -

其他综合收益                                                      -                    -

专项储备                                                          -                    -

盈余公积                        八、二、一、19            998,232.85          1,276,683.23

一般风险准备                                                      -                    -

未分配利润                      八、二、一、20        11,714,651.21        10,948,169.38

归属于母公司所有者权益合计                              31,070,462.42        30,372,759.09

少数股东权益                                              -351,391.39          -401,512.43

      所有者权益合计                                  30,719,071.03        29,971,246.66

    负债和所有者权益总计                              38,280,590.12        37,465,604.67

法定代表人：劳博        主管会计工作负责人：杨烁        会计机构负责人：杨烁

(二)  母公司资产负债表

                                                                                单位：元

            项目                    附注            期末余额            期初余额

流动资产：

货币资金                                                12,007,365.35        15,750,369.22

交易性金融资产                                                                          -

以公允价值计量且其变动计入当期                            -                            -
损益的金融资产

衍生金融资产                                                      -                    -

应收票据                                                          -                    -

应收账款                        八、二、五、1          6,712,048.16          4,815,823.42

应收款项融资                                                      -                    -

预付款项                                                  112,912.62            21,062.19

其他应收款                      八、二、五、2          8,516,561.85          7,335,941.85

其中：应收利息                                                    -                    -

    应收股利                                                    -                    -

买入返售金融资产                                                  -                    -

存货                                                              -                    -

合同资产                                                          -                    -

持有待售资产                                                      -                    -

一年内到期的非流动资产                                            -                    -

其他流动资产                                              253,500.40          5,000,000.00

        流动资产合计                                  27,602,388.38        32,923,196.68

非流动资产：

债权投资                                                          -                    -

可供出售金融资产                                                  -                    -

其他债权投资