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83.5 57,895.77
合计 -1,114,004.85 1,594,211.46
注释19． 其他应付款
项目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款 142,486.79 1,158,799.84
项目 期末余额 期初余额
合计 142,486.79 1,158,799.84
（一）其他应付款
1． 按款项性质列示的其他应付款
款项性质 期末余额 期初余额
未付费用 119,788.21 1,133,796.85
其他 22,698.58 25,002.99
合计 142,486.79 1,158,799.84
注释20． 其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
待转销项税额 0 27,063.56
合计 0 27,063.56
注释21． 递延收益
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 2,236,666.79 549,999.96 1,686,666.83 详见表 1
合计 2,236,666.79 549,999.96 1,686,666.83
1． 与政府补助相关的递延收益
负债项目 期初余额 本期新增 本期计入当 其他 期末余额 与资产相关/
补助金额 期损益金额 变动 与收益相关
光电器件及激光产业中央支持资金 2,236,666.79 549,999.96 1,686,666.83 与资产相关
合计 2,236,666.79 549,999.96 1,686,666.83
注释22． 股本
股东名称 期末余额 期初余额
蔡文龙 32,671,000.00 31,930,000.00
武汉驿路通投资合伙企业（有限合伙） 4,100,000.00 4,100,000.00
刘丹 1,685,000.00 1,685,000.00
张祥波 1,524,000.00 1,485,000.00
武汉东湖华科创业投资中心（有限合伙） - 780,000.00
张建平 760,000.00 760,000.00
虞华春 240,000.00 240,000.00
李红莲 100,000.00 100,000.00
合计 41,080,000.00 41,080,000.00
股本变动情况说明：
本期股本变动情况详见本“附注一、公司基本情况（一）历史沿革、注册地、组织形式和总部 地址”说明。
注释23． 资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 27,817,109.08 27,817,109.08
其他资本公积
合计 27,817,109.08 27,817,109.08
注释24． 其他综合收益
本期发生额
减：前期计 减：结转重新计量
项目 期初余额 本期所得 入其他综 减：所得 税后归 税后归属于 设定受益计划净 期末余额
税前发生 合收益当 税费用 属于母 少数股东 负债或净资产所
额 期转入损 公司 产生的变动
益
外币报表折算差额 -25,932.64 -3,506.76 -29,439.40
其他综合收益合计 -25,932.64 -3,506.76 -29,439.40
注释25． 盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 1,220,353.16 1,220,353.16
任意盈余公积
合计 1,220,353.16 1,220,353.16
注释26． 未分配利润
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 -1,449,077.15 -4,437,655.33
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 -1,449,077.15 -4,437,655.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -1,632,560.56 -2,267,111.92
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
提取职工奖福基金
提取一般风险准备
应付普通股股利
转为股本的普通股股利
优先股股利
对股东的其他分配
利润归还投资
其他利润分配
加：盈余公积弥补亏损
项目 本期 上期
设定受益
