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1,420.00 1,420.00
小计 65,834,579.30 54,682,764.56
减：坏账准备 329,591.80 443,989.18
合计 65,504,987.50 54,238,775.38
2． 按坏账准备计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额 （%）
单项计提预期信用损失的应
收账款
按组合计提预期信用损失的 65,834,579.30 100.00 329,591.80 0.50 65,504,987.50
应收账款
其中：无风险组合
账龄组合 65,834,579.30 100.00 329,591.80 0.50 65,504,987.50
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额 （%）
合计 65,834,579.30 100.00 329,591.80 0.50 65,504,987.50
续：
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额 （%）
单项计提预期信用损失的应
收账款
按组合计提预期信用损失的 54,682,764.56 100.00 443,989.18 0.81 54,238,775.38
应收账款
其中：无风险组合 2,749,793.83 5.03 2,749,793.83
账龄组合 51,932,970.73 94.97 443,989.18 0.85 51,488,981.55
合计 54,682,764.56 100.00 443,989.18 0.81 54,238,775.38
3． 按组合计提预期信用损失的应收账款
（1）账龄组合
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 65,833,159.30 329,165.80 0.50
1－2 年 0.00 10.00
2－3 年 1,420.00 426.00 30.00
合计 65,834,579.30 329,591.80
续：
期初余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 49,995,704.17 249,978.52 0.50
1－2 年 1,935,846.56 193,584.66 10.00
2－3 年
合计 51,932,970.73 443,989.18
4． 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款
单位名称 期末余额 占应收账款期末余 已计提坏账准备
额的比例(%)
期末余额前五名应收账款汇总 43,181,606.13 65.59 215,908.03
注释2． 其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
项目 期末余额 期初余额
应收股利
其他应收款 330,584.38 716,181.71
合计 330,584.38 716,181.71
（一）其他应收款
1． 按账龄披露其他应收款
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 304,484.38 142,049.81
1－2 年 548,031.90
2－3 年
3 年以上 26,100.00 26,100.00
小计 330,584.38 716,181.71
减：坏账准备 27,622.42 81,613.44
合计 302,961.96 634,568.27
2． 按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
应收暂付款 304,484.38 141,018.79
押金保证金 26,100.00 575,162.92
合计 330,584.38 716,181.71
3． 按坏账准备计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例（
