Preferred Deals, 即优先交易模式，一种程序化广告采买形式，
PD 指 广告主按照固定的价格、固定的资源位在媒体进行下单，且无
需进行竞价
DSP 指 Demand Side Platform，帮助广告主或广告服务商对接供给端平
台或广告交易市场，并参与程序化广告交易
DMP 指 Data Management Platform，即数据管理平台
CDP 指 Customer Data Platform，即客户数据管理平台
CRM 指 Customer Relationship Management ，即客户关系管理，是用于
管理公司与当前和未来客户之间的互动的系统
一种规模大到在获取、存储、管理、分析方面大大超出了传统
大数据 指 数据库软件工具能力范围的数据集合，具有海量的数据规模、
快速的数据流转、多样的数据类型和价值密度低四大特征
一门多领域交叉学科，涉及概率论、统计学、逼近论、凸分
机器学习 指 析、算法复杂度理论等多门学科。专门研究计算机怎样模拟或
实现人类的学习行为，以获取新的知识或技能，重新组织已有
的知识结构使之不断改善自身的性能
ROI 指 指通过投资而应返回的价值，在互联网广告行业，即广告主客
户通过投放互联网广告而产生的直接收入
本招股说明书中，如果出现合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均系四舍五入所致。
第二节 概览
本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。
一、发行人及本次发行的中介机构基本情况
（一）发行人基本情况
中文名称 北京深演智能科技股份有限 有限公司成立日期 2009 年 4 月 30 日
公司
注册资本 8,391.5175 万元 法定代表人 黄晓南
注册地址 北京市朝阳区东三环中路 20 主要生产经营地址 北京市朝阳区东三环中
号楼 9 层 01 单元 路 20 号楼 9 层 01 单元
控股股东 无 实际控制人 黄晓南
在其他交易场所 发行人于 2016 年 10 月
行业分类 I64 互联网和相关服务 （申请）挂牌或上 27 日取得全国股转系统
市的情况 同意挂牌的批复，但未
实际挂牌
（二）本次发行的有关中介机构
保荐人 民生证券股份有限公司 主承销商 民生证券股份有限公司
发行人律师 北京市金杜律师事务所 其他承销机构 无
审计机构 信永中和会计师事务所（特 评估机构 中和资产评估有限公司
殊普通合伙）
二、本次发行概况
（一）本次发行的基本情况
股票种类 人民币普通股（A 股）
每股面值 人民币 1.00 元
发行股数 不超过 2,800.00 万股 占发行后总股本比例 不低于 25%
其中：发行新股数量 不超过 2,800.00 万股 占发行后总股本比例 不低于 25%
股东公开发售股份数量 不适用 占发行后总股本比例 不适用
发行后总股本 不超过 11,191.5175 万股
每股发行价格 【】元
发行市盈率 【】倍
发行前每股净资产 【】元 发行前每股收益 【】元
发行后每股净资产 【】元 发行后每股收益 【】元
发行市净率 【】倍
发行方式 采用网下向配售对象询价发行与网上向社会公众投资者定价发
行相结合的方式或中国证监会规定的其他方式。
符合资格的网下投资者和在深圳证券交易所开户并开通创业板
发行对象 市场交易账户的自然人、法人等投资者（国家法律、法规、中
国证监会及深圳证券交易所规范性文件规定的禁止购买者除
外）
承销方式 余额包销
拟公开发售股份股东名 不适用
称
发行费用的分摊原则 本次发行的承销及保荐费、审计及验资费、律师费、信息披露
费、发行手续费等发行相关费用均由发行人承担
募集资金总额 【】万元
募集资金净额 【】万元
智能营销技术系统升级建设项目
研发中心建设项目
募集资金投资项目
营销及服务网络建设项目
补充流动资金
本次发行费用共计【】万元（不含增值税），其中承销及保荐
发行费用概算 费【】万元、审计及验资费【】万元、律师费【】万元、信息
披露费【】万元、发行手续费及其他【】万元
（二）本次发行上市的重要日期
刊登发行公告日期 【】年【】月【】日
开始询价推介日期 【】年【】月【】日
刊登定价公告日期 【】年【】月【】日
申购日期和缴款日期 【】年【】月【】日
股票上市日期 【】年【】月【】日
三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标
项目 2022 年 6 月 30 日 2021 年末/ 2020 年末/ 2019 年末/
/2022 年 1-6 月 2021 年 2020 年 2019 年
资产总额（万元） 47,342.81 53,398.57 48,618.95 40,509.26
归属于母公司所有者 36,703.20 35,823.39 28,566.95 24,881.08
权益（万元）
资产负债率（母公 36.46 41.38 44.72 52.54
司）（%）
营业收入（万元） 21,563.48 86,125.40 63,575.15 44,626.47
净利润（万元） 626.29 6,271.64 3,737.37 1,908.01
归属于母公司所有者 626.29 6,271.64 3,737.37 1,908.01
的净利润（万元）
扣除非经常性损益后 518.05 6,060.70 3,410.95 1,821.30
归属于母公司所有者
项目 2022 年 6 月 30 日 2021 年末/ 2020 年末/ 2019 年末/
/2022 年 1-6 月 2021 年 2020 年 2019 年
的净利润（万元）
基本每股收益（元） 0.07 0.75 0.45 0.23
稀释每股收益（元） 0.07 0.75 0.45 0.23
加权平均净资产收益 1.73 19.48 13.99 7.99
率（%）
经营活动产生的现金 6,710.93 4,247.10 3,143.50 1,377.99
流量净额（万元）
现金分红（万元） 不适用 不适用 不适用 不适用
研发投入占营业收入 11.62 6.07 5.06 7.36
的比例（%）
四、发行人主营业务经营情况
（一）主要业务概况
发行人是一家营销技术（MarTech）服务商，致力于通过技术、智能算法和 系统产品提升企业数字化营销中的自动化和智能化水平，主营业务是为大中型 企业级客户提供一站式数字营销中的智能决策系统及运营服务。经过多年的积 累，发行人基于自主研发的多项核心技术及算法，开发了智能投放管理系统 AlphaDesk 和智能企业数据管理系统 AlphaData 两大核心产品，并形成了一套 “软件+服务”的解决方案，帮助企业提高从新客获取到用户运营等全链路的经 营效率，全面提高企业数字化能力。
发行人 AlphaDesk 和 AlphaData 的产品架构图如下所示：
发行人依托底层的大数据处理能力，开发了多项智能决策算法引擎，构建
了各类数字营销场景中的智能决策解决方案。成立初期，公司选择数字广告作为主要应用场景，主要聚焦提高品牌在数字媒体上新客获取和流量转化的效率，利用预测模型对于广告中的点击率、转换率等进行算法决策，自主开发了AlphaDesk 产品。自 2018 年以来，众多传统企业进行数字化转型，需要一套能够对企业自身数据进行有效管理的软件，以提高企业营销决策的科学性和用户运营的效率。在此背景下，发行人在多年积累的底
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