年的技术及人才储备，为本项目实施提供技术基础
自成立以来，公司始终坚持以技术驱动为核心，十分注重技术创新和研发投入，公司核心技术实力得到了不断强化。在底层技术方面，公司在多并发、高效率、强安全等方面已经形成了较好的技术储备，建立起成熟高效的技术创新体系。经过多年的发展，公司在数据处理和智能分析平台方面已经形成了核心技术储备，为本项目的顺利实施提供了重要基础。此外，公司高度重视人才梯队建设，公司已经形成了成熟完善的人才培养体系，研发团队具备较强的技术开发和实现能力，对行业技术路线和发展方向有较为深刻的理解，积累了丰富的技术和人才储备。公司产品技术和服务能力已获得行业内多家企业的认可，为本项目建设提供了技术基础，项目建设具有可行性。
3、项目投资金额概算
本项目总投资 20,214.60 万元，其中，设备购置费 6,993.00 万元，研发投资
13,221.60 万元。
序号 项目名称 金额（万元） 投资占比
1 设备购置 6,993.00 34.59%
1.1 硬件设备购置 2,558.00 12.65%
1.2 云计算设备 4,435.00 21.94%
2 研发费用 13,221.60 65.41%
2.1 研发人员工资 11,251.60 55.66%
2.2 其他研发费用 1,970.00 9.75%
合计 20,214.60 100.00%
4、项目建设周期
本项目建设期 3 年，具体安排如下：
项目 Y1 Y2 Y3
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
方案设计及评审
主要设备购置
人员招聘及培训
产品技术研发
注：Y 代表建设年份，Q 代表季度。
5、项目环境保护情况
本项目不涉及环境污染。项目实施过程中产生的办公、生活垃圾等由环卫部门定期清运，保证办公环境和周围环境不受污染；本项目引入的设备为开发设备，不产生噪音等污染；项目涉及的能源为办公场所的正常照明用电、音视频设备用电、电脑用电、空调用电等，无特殊工业用电需求，用电亦按规定采取相应安全保护措施。
（三）营销及服务网络建设项目
1、项目简介
近两年，公司持续进行品牌和战略升级，业务规模不断扩大，应用领域不断扩宽，公司现有营销服务体系已无法满足公司未来持续发展的战略需求，亟需建设与公司产品技术发展相匹配的营销服务网络，对公司产品和解决方案运营提供有效的营销和技术服务支撑。本项目预计将在杭州、武汉、深圳、南京、重庆五地进行营销网点建设，并对现有营销网络进行全面升级。本项目建设将有效提升营销团队运营管理效率，扩大公司本地化营销网点的覆盖范围，有助于公司更加贴近下游客户需求，指导公司产品的持续升级，为公司业务布局的进一步扩张提供基础。
本项目实施主体为深演智能，拟利用位于北京市朝阳区的现有场地进行实施，对现有营销网络进行全面升级，并将在杭州、武汉、深圳、南京、重庆五地进行营销网点建设。
2、项目可行性分析
（1）企业数字化转型为本项目实施奠定了良好的基础
近年来，我国持续以业态和模式创新赋能传统行业数字化转型。疫情爆发以来，数字化、智能化营销模式在加快营销决策部署、提升营销转化率、降低营销成本等方面的优势持续显现，传统企业数字化转型发展进程不断加速，企业营销方式更加复杂化，智能营销产品及服务市场需求旺盛。同时，除北京、上海、深圳等地外，以杭州、南京等为代表的城市经济迎来高速增长，企业数量呈现爆发式增长，数字化程度不断提高，为公司智能营销技术系统提供了广阔的市场空间。
本项目拟在公司现有营销服务体系的基础上进行的营销网点扩张和升级，持续扩大营销及技术服务团队规模，增加区域性营销网点数量，扩大网点辐射区域，为公司业务规模的持续扩大提供必要的支撑。
（2）公司丰富的行业经验和客户资源可以为本项目实施提供支持
公司自成立以来始终关注营销网络建设及客户沟通，通过在北京、上海等企业聚集区建设营销网点的方式拉近与客户间的沟通距离。同时，对大客户采取直销的销售方式，安排专门的销售及业务团队到现场进行端到端的定制化服务，更好地了解客户地实际诉求，进一步挖掘行业发展的整体脉络。经过多年努力，公司在智能营销领域已经积累了丰富的行业经验和客户资源，形成了全面的产品体系，具备为汽车、美妆、快消、零售、互联网服务等多个行业客户提供智能决策系统及运营服务的能力，已经在业内形成了较强的技术和产品储备。同时，公司经过多年沉淀，在行业内具备一定的品牌影响力和较强的客户黏性。
在本项目实施过程中，公司良好的客户基础可以保证营销服务体系的建设资源配置得到充分利用，丰富的行业解决方案开发经验能够为项目推进、产品部署和技术服务提供有力的支持，良好的品牌影响力可助力营销团队进行市场拓展，因此本项目具备可行性。
3、项目投资金额概算
本项目总投资 8,141.76 万元，其中，场地租赁及装修费投入 231.59 万元，
设备购置费 192.75 万元，推广费用 7,717.43 万元。
序号 项目名称 金额（万元） 投资占比
1 场地租赁及装修 231.59 2.84%
1.1 场地租赁 156.59 1.92%
1.2 场地装修 75.00 0.92%
2 设备购置 192.75 2.37%
2.1 硬件设备购置 132.00 1.62%
2.2 软件购置 60.75 0.75%
3 推广费用 7,717.43 94.79%
3.1 销售人员工资及培训费 5,787.43 71.08%
3.2 其他市场推广费 1,930.00 23.70%
合计 8,141.76 100.00%
4、项目建设周期
本项目建设期预计为 3 年，具体如下表：
项目 Y1 Y2 Y3
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
方案设计及评审
场地租赁与装修
主要设备购置
人员招聘及培训
产品市场推广
注：Y 代表建设年份，Q 代表季度。
5、项目环境保护情况
本项目不涉及环境污染。项目实施过程中产生的办公、生活垃圾等由环卫部门定期清运，保证办公环境和周围环境不受污染；本项目引入的设备为开发设备，不产生噪音等污染；项目涉及的能源为办公场所的正常照明用电、音视频设备用电、电脑用电、空调用电等，无特殊工业用电需求，用电亦按规定采取相应安全保护措施。
（四）补充流动资金
公司综合考虑行业特点、经营情况和财务状况，拟将本次募集资金中的
15,000.00 万元用于补充公司日常运营所需流动资金。
三、募集资金运用对公司经营和财务状况的影响
（一）对公司经营状况的影响
本次募集资金投资项目以公司现有业务为基础，进一步扩大了原有经营规模，有利于形成规模效应。本次募集资金投资项目的建设，有利于提升公司的综合服务能力和市场占有率，有利于进一步提高公司在业内的影响力，增强公司盈利能力及市场竞争力。
本次募集资金投资项目是公司现有业务的强化，募集资金投资项目实施后，公司主营业务、经营模式不会发生变化。
（二）对公司财务状况的影响
本次募集资金到位后，公司资产总额、净资产规模都将增加，资产负债率将会降低，公司的资产负债结构得到进一步优化，公司防范和抵御财务风险的能力进一步增强。
在募集资金投资项目实施后，由于募集资金投资项目存在一定的建设周期，短期内难以完全产生效益，公司存在发行当年净资产收益率大幅下降的风险。但是随着上述项目的逐步建设完成，公司净资产收益率将会逐步提升，整体盈利水平也将得到进一步增强。
四、发行人未来战略规划
（一）总体发展战略
公司致力于成为国内领先的一站式智能决策解决方案服务商，通过人、信息和决策场景的智慧连接，助力企业的数字化和智能化转型。经过多年的积累，公司已经形成了一套智能营销决策产品体系，为企业客户提供一站式的全营销业务场景的解决方案，未来将在深耕现有营销业务场景的同时，不断拓展新的业务场景，以“软件+服务”的模式为企业客户提供先进的全业务场景的智能决策解决方案，助力企业实现数字化和智能化转型，提升经营效率。
（二）报告期内采取的措施和实施效果
1、加强品牌推广和技术研发
2019 年 8 月，“品友互动”品牌升级为“深演智能”，为客户提供契合其需
求的一站式、多元化的营销解决方案，形成了一套智能营销决策产品体系。同时，公司始终坚持以自主研发技术为核心竞争力的经营理念，持续进行技术平台研发升级，提升数据处理分析能力和平台运营能力，不断拓展“软件+服务”的业务场景。报告期内，公司通过加强品牌升级推广和技术研发力度，进一步提升了品牌形象，明确了公司的品牌定位、业务发展方向和战略目标，有效提升了公司的综合服务能力和竞争力。
2、强化国内外客户开发力度
公司始终坚持以客户为中心，持续实施品牌战略，凭借优质的技术服务水平和全营销业务场景的服务能力，树立了良好的品牌形象，积累了丰富的客户资源。报告期内，公司通过强化国内外客户开发力度，广泛服务于汽车、美妆、快消、零售、互联网服务等多个行业，赢得了 WPP 集团、阳狮集团、宏盟集团等国际 4A 集团和广汽本田、长安福特、阿里巴巴、蒂芙尼、莱珀妮、亿滋、资生堂、中国移动、宝马等
查看PDF原文
