单位：元
项目 2022 年 5 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
增值税 5,854,902.45 4,429,003.47
消费税
企业所得税 4,886,244.44 2,179,959.83
个人所得税 121,885.80 191,025.33 142,857.79
城市维护建设税 206,755.21 300,249.56
房产税 42,992.71 42,992.71 32,231.79
土地使用税 58,893.86
印花税 27,708.78 62,255.90 43,430.90
教育费附加 88,609.38 128,678.39
地方教育附加 59,072.92 85,785.59
合计 192,587.29 11,450,752.20 7,342,197.32
（九） 其他主要负债
√适用 □不适用
1、 其他主要负债余额表
单位：元
一年内到期的非流动负债
项目 2022 年 5 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
一年内到期的长期借 5,228,466.67 1,628,466.67 6,208,921.35
款
一年内到期的长期应 7,248,000.00
付款
合计 5,228,466.67 1,628,466.67 13,456,921.35
单位：元
其他流动负债
项目 2022 年 5 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
待转销项税额 1,459,176.27 1,050,183.75 697,750.33
票据还原 22,732,558.44 58,305,523.96 30,731,794.94
合计 24,191,734.71 59,355,707.71 31,429,545.27
单位：元
长期借款
项目 2022 年 5 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
质押借款 3,500,000.00 4,900,000.00
抵押、质押及保证借款 39,449,365.64
保证借款 19,700,000.00 19,700,000.00
信用借款 19,200,000.00
合计 38,900,000.00 23,200,000.00 44,349,365.64
单位：元
长期应付款
项目 2022 年 5 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
售后回租 - - 841,333.30
合计 - - 841,333.30
单位：元
递延收益
项目 2022 年 5 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
政府补助 1,884,572.96 2,017,092.41 2,358,528.56
合计 1,884,572.96 2,017,092.41 2,358,528.56
2、 其他情况
□适用 √不适用
八、 报告期内各期末股东权益情况
1、 所有者权益余额表
单位：元
项目 2022 年 5 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
股本/实收资本 100,000,000.00 100,000,000.00 86,000,000.00
资本公积 210,253,345.99 210,253,345.99 144,345,345.99
减：库存股
其他综合收益 -297,560.84 -297,560.84
盈余公积 12,888,842.78 12,888,842.78 7,895,251.39
未分配利润 103,985,655.84 100,938,385.42 56,364,382.15
专项储备
归属于母公司所有者 426,830,283.77 423,783,013.35 294,604,979.53
权益合计
少数股东权益
所有者权益合计 426,830,283.77 423,783,013.35 294,604,979.53
2、 其他情况
□适用 √不适用
九、 关联方、关联关系及关联交易
（一） 关联方认定标准
根据《企业会计准则第 36 号—关联方披露》和中国证券监督管理委员会第 40 号
《上市公司信息披露管理办法》，公司关联方认定标准以是否存在控制、共同控制或重大影响为前提条件，并遵循实质重于形式的原则。公司关联方包括：
1、申请挂牌公司的母公司；
2、申请挂牌公司的子公司；
3、与申请挂牌公司受同一母公司控制的其他企业；
4、对申请挂牌公司实施共同控制的投资方；
5、对申请挂牌公司施加重大影响的投资方；
6、申请挂牌公司的合营企业；
7、申请挂牌公司的联营企业；
8、申请挂牌公司的主要投资者个人及其关系密切的家庭成员（关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）。主要投资者个人，是指能够控制、共同控制一个企业或者对一个企业施加重大影响的个人投资者；
9、申请挂牌公司或其母公司的关键管理人员及其关系密切的家庭成员，关键管理人员，是指有权利并负责计划、只会和控制企业活动的人员。与主要投资者个人或关键管理人员关系密切的家庭成员，是指在处理与企业的交易时可能影响该个人或受该个人影响的家庭成员；
10、申请挂牌公司主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业。
11、其他按实质重于形式能对公司实施控制、共同控制或重大影响，以及与公司受同一方控制、共同控制或重大影响的企业。
公司对关联方认定及相关信息披露严格按照《企业会计准则解释第 13 号 —— 关
联方披露》以及《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定执行，不存在遗漏的情况。
（二） 关联方信息
1. 存在控制关系的关联方的基本信息
关联方姓名 与公司关系 直接持股比例 间接持股比例
公司控股股东、实际
吴国成 控制人、董事长、总 40.22% 3.80%
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