发中心建设项目 6,000.00 6,000.00 2204-330110-07-02-984105
合计 18,000.00 17,900.00 -
在本次发行募集资金到位前，公司将根据上述项目的实施进度和付款情况，通过自有资金或自筹资金先行投入。在本次发行募集资金到位后，募集资金将用于置换先期投入的资金及支付项目剩余款项。若本次实际募集资金净额不能满足上述项目需求，不足部分将由公司自筹解决。若本次实际募集资金净额超出上述项目需求，超出部分将由公司投入与主营业务相关的日常经营活动中，或根据当时有关监管机构出台的最新监管政策规定使用。
（二）募集资金使用管理制度
公司已根据相关法律法规制定了《募集资金管理制度》，该制度对募集资金的存储、使用、监管和责任追究等进行了详细规定，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施和信息披露要求，并规定董事会应当每半年度对募集资金使用情况进行自查，出具自查报告，并在披露公司年度报告及中期报告时一并披露。
在募集资金到位后，公司将严格按照募集资金管理制度的规定管理和使用募集资金，募集资金将存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，专项用于募投项目的支出。
（三）募集资金投资项目与现有主营业务及核心技术的关系
本次募集资金投资项目中，先芯三期物联网模块扩产项目以及研发中心建设项目均
依托于公司现有核心技术，围绕主营业务筹划实施。先芯三期物联网模块扩产项目的实施有利于公司扩张整体产能、提升生产技术水平、提高生产效率、进一步提升公司市场竞争力；研发中心建设项目的实施可以提升公司自主研发技术水平，发展更高端、更市场化的物联网模块产品，增强公司拓展市场及适应市场发展趋势的能力，扩大公司综合竞争力及市场占有率。
二、 募集资金运用情况
（一）先芯三期物联网模块扩产项目
1、项目概要
本项目实施位于公司已有土地杭州市千岛湖镇经济开发区珍珠半岛区块内，公司将引进全新的高速生产线及一系列配套设备，对 NB-IoT 模组、Cat.1 模组、5G 模组产品进行扩产。通过本项目的实施，公司将建设先进的通信模块生产基地，满足市场对通信模块的需求，解决市场需求旺盛与公司产能不足的矛盾，并为公司提供良好的投资回报和经济效益，同时提高生产效率，对于公司现有产品质量的提升有积极促进作用。
本项目将根据 SMT 贴片完整产线需求量身订造先芯科技标准厂房，有助于提升通信模块产品生产效率、降低生产成本，拟建标准厂房不仅可以实现产线连续摆放，而且还能有效优化生产全制程物流，在原材料到成品全流程中实现更短工序距离、更高效率和更少成本。同时，本项目基于目前已经掌握的 NO-IOT 技术、Cat.1 技术、5G 技术，引进的表面贴装生产线可实现更小器件、更高密度且更高效率的产品生产，可通过实时监控、反馈和改善，保证高难度产品品质，在避免人为错误与提升产品生产品质的基础上，大大提高生产效率，降低生产成本，提升公司竞争力。
通过本项目的实施，公司将建设先进的通信模块生产基地，满足市场对通信模块的需求，解决市场需求旺盛与公司产能不足的矛盾，并为公司提供良好的投资回报和经济效益，同时提高生产效率，增加高技术含量、高附加值产品比重，有效提升公司在物联网行业的竞争力和市场占有率，进一步巩固和增强公司在行业中的领先地位。
本项目设计产能为年产 NB-IoT 模组产品 1,500 万 PCS，年产 Cat.1 模组 1,000 万
PCS，年产 5G 模组产品 50 万 PCS。
2、项目建设的必要性
（1）抓住行业爆发式增长的发展机遇，增强 NB-IoT 模块核心产品的竞争能力和市场占有率
在当前物联网行业政策引导下，NB-IoT 通信模块的无线通信制式成为物联网行业重要的发展方向，从目前来看，公司的物联网通信模块业务还是以 LoRa、NB-IoT 和Wi-Fi 模块为主，随着下游物联网行业行业的迅猛发展，未来 NB-IoT 在物联网通信模块市场占比将持续扩大。因此，公司有必要增强自身 NB-IoT 模块的生产能力。目前中国物联网行业正处于快速发展初期，物联网连接数将实现快速增长，物联网通信模块需求大量增加，行业将进入爆发性增长期。基于良好的行业发展背景，通过本项目的实施，有助于增强公司 NB-IoT 模块核心产品的竞争能力和市场占有率，并巩固公司 NB-IoT模块核心产品的市场竞争地位。
本项目在结合行业发展趋势和公司战略发展规划的前提下对 NB-IoT 模块产品的产能新建和扩张进行了合理的规划。通过本项目的实施，有助于公司与客户形成长期稳定的合作关系，持续跟踪客户的需求并给出相应的解决方案。从上游原料供应、产品生产，再到下游产品使用，形成一套完整的体系，提高生产效率，增强公司核心竞争力。
（2）增加产能，满足公司业务发展需要
近几年，随着公司的物联网通信模块销量的持续稳定增长，公司物联网模块产品的产能利用率逐渐趋于饱和状态，公司的生产能力已经无法适应行业高速增长的趋势和业务规模持续增长的发展需要，如不在行业高速增长期满足市场需求，将会影响公司的市场占有率，进而影响公司的市场竞争能力。
目前，公司 SMT 产线产能利用率较高，在公司的主营业务规模快速增长的背景下，产能的不足在一定程度上阻碍了公司拓展潜在业务市场的进程。因此，公司核心产品的产能利用率趋于饱和客观上要求公司通过扩产来进一步提升产品的生产能力。
本项目实施完成后，公司将新增 2,550 万 PCS 物联网模块产品产能。本项目的实施
有利于增强公司核心产品的的生产能力，为公司拓展业务规模提供保障。
（3）提高生产连续性和自动化水平的需要
目前，公司物联网通信模块产品的生产制造主要由全资子公司先芯科技完成，先芯
科技生产基地位于杭州市千岛湖珍珠半岛开发区，本项目将根据 SMT 贴片完整产线需求量身订造先芯科技标准厂房，有助于提升通信模块产品生产效率、降低生产成本，拟建标准厂房不仅可以实现产线连续摆放，而且还能有效优化生产全制程物流，在原材料到成品全流程中实现更短工序距离、更高效率和更少成本。同时，本项目引进的表面贴装生产线可实现更小器件、更高密度且更高效率的产品生产，可通过实时监控、反馈和改善，保证高难度产品品质，在避免人为错误与提升产品生产品质的基础上，大大提高生产效率，降低生产成本，提升公司竞争力。
（4）进一步增强公司抗风险和持续盈利能力
随着物联网行业的发展变化，单一的无线通信制式模块产品已无法满足不断变化的市场竞争，面对快速发展的行业大环境以及物联网无线通信模块行业的剧烈竞争，公司不断加强对于新业务、新产品的拓展和投入。依托在物联网行业多年积累的基础，对于新业务的开发与加强是实现公司全面提升各项业务盈利能力、满足快速发展的市场需求、开发新的盈利增长点的重要手段。在目前行业发展情况下，公司持续加大 NB-IoT通信模块、Cat.1 模组、5G 模组产品生产能力，协助客户用最新的公网通信技术完成产品的升级迭代，有助于保障公司的竞争能力。本项目建设完成后，公司的营业收入和净利润等主要财务数据均将得到提升，盈利能力和抗风险能力将进一步提升。
3、项目建设的可行性
（1）国家产业政策扶持，物联网产业未来发展空间巨大
自 2012 年起国务院、工信部和发改委相继出台了促进物联网产业发展的相关支持政策。2016 年国务院将物联网列入《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》；根据工信部印发的《信息通信行业发展规划物联网分册（2016-2020）》中对我国物联网产业发展目标的描述，到 2020 年总体产业规模将突破 1.5 万亿元。
2020 年 5 月 7 日，工信部颁布《工业和信息化部办公厅关于深入推进移动物联网
全面发展的通知》文件提到推动 2G/3G 物联网业务迁移转网，建立 NB-IoT（窄带物联
网）、4G（含 LTE-Cat.1 模块，即速率类别 1 的 4G 网络）和 5G 协同发展的移动物联
网综合生态体系，在深化 4G 网络覆盖、加快 5G 网络建设的基础上，以 NB-IoT 满足
大部分低速率场景需求，以 LTE-Cat.1 模块（以下简称 Cat.1）满足中等速率物联网需求和话音需求，以 5G 技术满足更高速率、低时延联网需求。
2021 年 7 月 5 日，工业和信息化部等十部门发布《5G 应用“扬帆”行动计划
（2021-2023 年）》，提出加快研制芯片/模组、网络、平台、安全体系架构、应用需求、术语定义等基础共性标准；推广重点行业 5G 应用标准，选择医疗、工业、媒体等重点领域，率先推动 5G 应用标准落地。
在国家相关产业政策的重点扶持下，物联网产业发展势头良好，市场空间大幅增加。
本项目的实施将提升 NB-IoT 模组产品、Cat.1 模组产品和 5G 模组产品产能，有助于提
升公司在物联网通信模组领域的竞争力，符合国家发展政策。
（2）成熟的物联网通信模组生产管理技术为项目实施提供保障
公司经过多年实践和相关技术积累，逐渐掌握了一系列业内成熟的生产管理技术。特别是公司已于 2019 年全面上线的 MES 系统，有效实现了生产效率、质量、成本、安全以及可持续发展等方面的管控，加快了市场响应速度，提高产品质量和利润率。公司对于 MES 系统的熟练运用，很大程度满足了物联网通信模块产品多品种小批量的生产模式下的复杂要求目在实现生产过程中自动化、智能化方面发挥着主导作用。
研发成果上，截至报告期末，公司已获得各项专利 352 项，其中发明专利 52 项，
上述专利遍及于物联网模块行业的 NB-IoT 技术、LoRa 和 FSK 技术、LoRaWAN 技术
等技术中。
目前公司已拥有高效的生产管理系统，成熟的物联网通信模组生产管理技术，有助于保障本项目的顺利实施。
（3）公司拥有稳定的客户和合作伙伴关系
经过多年发展，公司已经拥有稳定优质的客户资源，由于公司的下游客户多为企业客户，主要产品无线通信模块在客户实际应用当中需要经过长期的、反复的开发及测试，才能达到部件的兼容以及性能的稳定，满足客户需求。通过多年的核心部件研发、客户合作技术调试等，公司可以为核心客户提供符合其技术及质量要求的产品。因此，公司的下游客户黏性较高，具有较为稳定的优质客户资源。
同时，公司凭借良好的技术实力与多个应用领域的客户建立的长期合作关系，公司的 NB-IoT、LoRa、蓝牙等物联网无线通信的模块和解决方案得到了各行业及各大运营商等客户的认可，与各行业龙头企业以及运营商例如阿里、中国电信都有深入合作。公司核心客户在下游行业当中具有较高的技术研发能力以及市场影响力，将为项目的销售
落地打下坚实基础。
（4）公司拥有健全的物联网产品服务能力和销售体系
公司总部位于浙江省杭州市，在全国主要城市设立了 20 多个集销售、服务于一体的办事处和销售网点。由一群经验丰富的销售、市场、技术研发和客户服务人员，为客户提供全方位支持。
近年来，公司已形成以技术为导向的技术型销售模式，由公司研发团队和各业务团队联合为客户提供从方案设计到产品安装及后续技术服务。在销售渠道上，公司主要采取直销的销售模式。公司通过在一、二线城市设立子公司或办事处进行产品销售，一方面可以就近维护当地市场的客户，另一方面可以对渠道进行全面的控制，有利于销售策略的贯彻和实施，推行统一的定价。公司的销售区域主要分为华北、华东和华南。销售渠道方面，公司组建了较为完善的销售团队，覆盖全国几十个省市销售区域，超过百名专业销售代表在华北、华东和华南三大销售区域积极推广公司产品，持续开拓销售市场。
（5）选定地点具有较好的区位产
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