4.2022 年 12 月 31 日 6,161,595.78 6,161,595.78
三、减值准备
1.2021 年 12 月 31 日 - -
2.本期增加金额 - -
（1）计提 - -
3.本期减少金额 - -
项 目 软件及其他 合计
（1）处置 - -
4.2022 年 12 月 31 日 - -
四、账面价值
1.2022 年 12 月 31 日账面价值 435,939.18 435,939.18
2.2021 年 12 月 31 日账面价值 1,009,375.10 1,009,375.10
11. 长期待摊费用
项 目 2021 年 12 月 本期增加 本期减少 2022 年 12
31 日 本期摊销 其他减少 月 31 日
装修费 1,951,936.07 3,029,294.42 1,054,924.87 - 3,926,305.62
合计 1,951,936.07 3,029,294.42 1,054,924.87 - 3,926,305.62
12. 递延所得税资产、递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
项 目 可抵扣暂时性 递延所得税资 可抵扣暂时性 递延所得税资
差异 产 差异 产
资产减值准备 - - - -
信用减值准备 5,811,813.28 717,547.23 4,127,997.14 937,258.99
内部交易未实现利润 - - - -
可抵扣亏损 - - - -
合计 5,811,813.28 717,547.23 4,127,997.14 937,258.99
（2）未经抵销的递延所得税负债
2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
项 目 应纳税暂时性差 递延所得税负 应纳税暂时性差 递延所得税负
异 债 异 债
交易性金融资产 196,458.89 49,114.72 - -
公允价值变动
合计 196,458.89 49,114.72 - -
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
递延所得税资产 抵销后递延所得 递延所得税资产 抵销后递延所得
项 目 和负债于 2022 税资产或负债于 和负债于 2021 税资产或负债于
年 12 月 31 日互 2022 年 12 月 31 年 12 月 31 日互 2021 年 12 月 31
抵金额 日余额 抵金额 日余额
递延所得税资 717,547.23 668,432.51 - -
产
递延所得税负 49,114.72 - - -
债
（4）未确认递延所得税资产明细
项 目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
可抵扣暂时性差异 319,424.34 -
可抵扣亏损 867,800.68 75,471.33
合计 1,187,225.02 75,471.33
13. 短期借款
（1）短期借款分类
项 目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
保证借款 10,616,312.33 2,345,676.89
合计 10,616,312.33 2,345,676.89
14. 应付账款
（1）按性质列示
项 目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
业务合作费 5,699,573.20 5,848,074.97
其他 97,590.80 -
合计 5,797,164.00 5,848,074.97
15. 合同负债
（1）合同负债情况
项 目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
预收咨询费 2,663,179.89 4,636,628.10
合计 2,663,179.89 4,636,628.10
16. 应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项 目 2021 年 12 本期增加 本期减少 2022 年 12 月
月 31 日 31 日
一、短期薪酬 3,231,368.62 37,583,964.92 36,360,632.38 4,454,701.16
二、离职后福利-设定提存 198,839.13 3,509,051.60 3,417,519.16 290,371.57
计划
合计 3,430,207.75 41,093,016.52 39,778,151.54 4,745,072.73
（2）短期薪酬列示
项 目 2021 年 12 本期增加 本期减少 2022 年 12 月
月 31 日 31 日
一、工资、奖金、津贴和补 2,605,028.64 33,118,994.69 31,915,573.72 3,808,449.61
贴
二、职工福利费 - 1,913,116.12 1,911,436.12 1,680.00
三、社会保险费 141,950.58 1,938,676.31 1,904,485.71 176,141.18
其中：医疗保险费 137,411.77 1,846,885.26 1,822,462.99 161,834.04
工伤保险费 2,507.76 62,472.73 58,282.68 6,697.81
生育保险费 2,031.05 29,318.32 23,740.04 7,609.33
四、补充医疗保险 399,257.37 3,301.80 3,301.80 399,257.37
五、住房公积金 75,942.00 609,876.00 616,645.00 69,173.00
六、工会经费和职工教育经 9,190.03 - 9,190.03 -
费
合计 3,231,368.62 37,583,964.92 36,360,632.38 4,454,701.16
（3）设定提存计划列示
项 目 2021 年 12 本期增加 本期减少 2022 年 12 月
月 31 日 31 日
离职后福利：
1.基本养老保险 195,254.91 3,345,529.87 3,258,538.51 282,246.27
2.失业保险费 
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