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额 53,437.48 72,508.98 607,327.18 733,273.64
（1）计提 53,437.48 72,508.98 607,327.18 733,273.64
3、本期减少金额 0.00 0.00 0.00 0.00
4、2022 年 12 月 31 日 1,098,508.54 746,993.53 1,274,427.93 3,119,930.00
三、减值准备
1、2021 年 12 月 31 日 0.00 0.00 0.00 0.00
2、本期增加金额 0.00 0.00 0.00 0.00
项 目 运输设备 办公设备 电子设备 合 计
3、本期减少金额 0.00 0.00 0.00 0.00
4、2022 年 12 月 31 日 0.00 0.00 0.00 0.00
四、固定资产账面价值
1、2022 年 12 月 31 日账面 166,149.58 615,468.76 346,397.27 1,128,015.61
价值
2、2021 年 12 月 31 日账面 219,587.06 845,628.49 780,968.39 1,846,183.94
价值
期末本公司无暂时闲置的固定资产，无通过融资租赁租入的固定资产，无通过经营租赁租出的固定资产，无未办妥产权证书的固定资产。
9、 使用权资产
项 目 房屋及建筑物 合 计
一、账面原值
1、2021 年 12 月 31 日 2,108,338.84 2,108,338.84
2、本期增加金额 0.00 0.00
3、本期减少金额 0.00 0.00
4、2022 年 12 月 31 日 2,108,338.84 2,108,338.84
二、累计摊销
1、2021 年 12 月 31 日 254,454.69 254,454.69
2、本期增加金额 503,716.42 503,716.42
（1）计提 503,716.42 503,716.42
3、本期减少金额 0.00 0.00
4、2022 年 12 月 31 日 758,171.11 758,171.11
三、减值准备
1、2021 年 12 月 31 日 0.00 0.00
2、本期增加金额 0.00 0.00
3、本期减少金额 0.00 0.00
4、2022 年 12 月 31 日 0.00 0.00
四、账面价值
1、2022 年 12 月 31 日账面 1,350,167.73 1,350,167.73
价值
2、2021 年 12 月 31 日账面 1,853,884.15 1,853,884.15
价值
10、 无形资产
项 目 软件 合 计
一、账面原值
项 目 软件 合 计
1、2021 年 12 月 31 日 9,005,039.39 9,005,039.39
2、本期增加金额 0.00 0.00
3、本期减少金额 0.00 0.00
4、2022 年 12 月 31 日 9,005,039.39 9,005,039.39
二、累计摊销
1、2021 年 12 月 31 日 7,843,689.81 7,843,689.81
2、本期增加金额 1,115,039.25 1,115,039.25
（1）计提 1,115,039.25 1,115,039.25
3、本期减少金额 0.00 0.00
4、2022 年 12 月 31 日 8,958,729.06 8,958,729.06
三、减值准备
1、2021 年 12 月 31 日 0.00 0.00
2、本期增加金额 0.00 0.00
3、本期减少金额 0.00 0.00
4、2022 年 12 月 31 日 0.00 0.00
四、账面价值
1、2022 年 12 月 31 日账面 46,310.33 46,310.33
价值
2、2021 年 12 月 31 日账面 1,161,349.58 1,161,349.58
价值
11、递延所得税资产、递延所得税负债
递延所得税资产明细情况
项 目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 42,979.39 6,446.91 14,000.25 2,100.04
信用减值准备 3,796,938.32 482,347.00 2,883,886.50 420,097.43
合 计 3,839,917.71 488,793.91 2,897,886.75 422,197.47
12、短期借款
项 目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
质押借款 0.00 0.00
抵押借款 1,450,000.00 0.00
保证借款 0.00 6,440,000.00
项 目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
信用借款 4,000,000.00 0.00
合 计 5,450,000.00 6,440,000.00
说明：本公司的抵押借款系由股东陈林青及配偶彭江霞所持有房产提供抵押担保。期末本公
司无已逾期未偿还的短期借款。
13、应付账款
（1）按性质列示
项 目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
采购款 5,770,860.28 2,853,888.09
合 计 5,770,860.28 2,853,888.09
（2）期末账龄超过 1 年的重要应付账款
项 目 2022 年 12 月 31 日 未偿还或结转的原因
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