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,506,892.2 3,841,586.3 8,470,301.8
- 195,004.09 -
8 3 6
⑤本年实际核销的其他应收款情况
项 目 核销金额
实际核销的其他应收款 3,841,586.33
上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 2022 年度财务报表附注
⑥按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收
款项性 款年末余额 坏账准备 年
单位名称 年末余额 账龄 合计数的比 末余额
质 例（%）
上海仲益体育场馆管 3 年以
押金 3,262,007.00 18.78 1,631,003.50
理有限公司 上
上海启保企业经营公 3 年以
押金 2,488,158.00 14.33 1,244,079.00
司 上
上海摩久博体育场馆 3 年以
代垫水电费 1,200,079.93 6.91 1,200,079.93
管理有限公司 上
上海桥升商贸置业有 3 年以
押金 1,200,000.00 6.91 600,000.00
限公司 上
上海筑银投资管理有 3 年以
押金 1,166,784.00 6.72 583,392.00
限公司 上
合 计 —— 9,317,028.93 —— 53.65 5,258,554.43
6、 存货
年末余额
项 目 存货跌价准备/合同
账面余额 履约成本减值准备 账面价值
库存商品 1,598,244.18 - 1,598,244.18
合 计 1,598,244.18 - 1,598,244.18
（续）
年初余额
项 目 存货跌价准备/合同
账面余额 履约成本减值准备 账面价值
库存商品 1,029,185.93 - 1,029,185.93
合 计 1,029,185.93 - 1,029,185.93
7、 其他流动资产
项 目 年末余额 年初余额
上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 2022 年度财务报表附注
项 目 年末余额 年初余额
待抵扣进项税 3,914,981.92 10,157,622.25
预付费用 5,582,119.09 7,149,052.07
合 计 9,497,101.01 17,306,674.32
8、 固定资产
项 目 年末余额 年初余额
固定资产 26,550,457.67 37,334,606.90
固定资产清理 - -
合 计 26,550,457.67 37,334,606.90
固定资产
固定资产情况
房屋及建筑 电子及办公
项 目 机器设备 运输设备 合 计
物 设备
一、账面原值
1、年初余额 73,090,878.3 23,426,889.7 1,964,489.5
1,922,666.67 100,404,924.38
4 9 8
2、本年增加金额 - 1,599,924.82 1,344,292.56 1,061,646.3 4,005,863.73
5
3、本年减少金额 - 1,179,013.29 1,532,976.73 1,764,059.1 4,476,049.16
4
4、年末余额 1,922,666.67 73,511,789.8 23,238,205.6 1,262,076.7 99,934,738.9
7 2 9 5
二、累计折旧
1、年初余额 44,951,217.4 15,885,254.1 1,823,019.7 63,070,317.4
410,826.16
5 2 5 8
2、本年增加金额 91,286.04 11,404,960.4 2,876,589.49 73,207.77 14,446,043.7
0 0
3、本年减少金额 - 1,065,850.34 1,404,044.01 1,662,185.5 4,132,079.90
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房屋及建筑 电子及办公
项 目 机器设备 运输设备 合 计
物 设备
5
4、年末余额 502,112.20 55,290,327.5 17,357,799.6 234,041.97 73,384,281.2
1 0 8
三、减值准备
1、年初余额 - - - - -
2、本年增加金额 - - - - -
3、本年减少金额 - 
