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152,581.81 152,581.81
(十六) 盈余公积
项目 2022 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2023 年 6 月 30 日
法定盈余公积金 427,533.23 427,533.23
合计 427,533.23 427,533.23
(十七) 未分配利润
项目 2023 年 1-6 月 2022 年度
上年期末未分配利润 -38,445,345.90 -20,345,270.90
加：会计政策变更
前期差错更正
期初未分配利润 -38,445,345.90 -20,345,270.90
加：本期净利润 -508,397.51 -18,100,075.00
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
项目 2023 年 1-6 月 2022 年度
提取一般风险准备
应付普通股股利
股东权益内部结转
期末未分配利润 -38,953,743.41 -38,445,345.90
(十八) 税金及附加
项目 2023 年 1-6 月 2022 年 1-6 月
城市维护建设税 16.9
教育费附加 7.24
地方教育费附加 4.83
印花税 2,344.00 76.00
车船税 4,430.40 2,930.40
合计 6,803.37 3,006.40
(十九) 销售费用
项目 2023 年 1-6 月 2022 年 1-6 月
工资 37,098.54 36,885.00
业务招待费 34,527.90 31,009.40
车辆使用费 22,938.61 50,694.58
社保 11,879.16 10,845.96
服务费 1,415.09
招标费 1,125.00 4,410.00
差旅费 967.15 4,074.50
办公费 321.00
其他 123.00 40.00
合计 110,395.45 137,959.44
(二十) 管理费用
项目 2023 年 1-6 月 2022 年 1-6 月
中介服务费 316,406.01 260,440.94
工资 108,009.24 86,744.88
折旧 74,616.25 802,766.61
车辆使用费 72,344.24 38,365.41
业务招待费 36,271.99 101,895.50
办公费 21,743.86 29,049.05
项目 2023 年 1-6 月 2022 年 1-6 月
工会经费 9,353.15 8,131.68
社保 8,175.48 7,467.72
差旅费 2,714.30 5,470.00
修理费 1,113.00
燃料费 805.00
其他 623.80 1,509.71
合计 652,176.32 1,341,841.50
(二十一) 研发费用
项目 2023 年 1-6 月 2022 年 1-6 月
材料费 1,180,045.74 471,770.87
折旧费 194,907.75 588,996.85
人工费 237,944.76 235,473.66
水电费 15,200.00
合计 1,628,098.25 1,296,241.38
(二十二) 财务费用
项目 2023 年 1-6 月 2022 年 1-6 月
利息支出 5,480.14
减：利息收入 687.11 2,768.57
加：手续费 64,444.00 357.00
合计 63,756.89 3,068.57
(二十三) 其他收益
项目 2023 年 1-6 月 2022 年 1-6 月
稳岗补贴 5,500.00
高新技术奖励金 
