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期减少 本期期末
法定盈余公积 32,289,770.26 32,289,770.26
合计 32,289,770.26 32,289,770.26
32. 未分配利润
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 -19,391,679.57 73,440,457.66
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） -
调整后期初未分配利润 -19,391,679.57 73,440,457.66
加：本期归属于母公司所有者的净利润 8,085,695.56 -92,910,009.35
减：提取法定盈余公积 -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 -
其他综合收益结转留存收益 77,872.12
其他 -
期末未分配利润 -11,305,984.01 -19,391,679.57
33. 营业收入和营业成本
（1）营业收入和营业成本
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 96,551,120.73 50,859,405.55 44,111,748.80 31,763,151.41
其他业务 45,447,787.57 44,500,641.07
合计 96,551,120.73 50,859,405.55 89,559,536.37 76,263,792.48
（2）主营业务分产品明细
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
软件技术开发服务 50,235,255.40 19,730,623.62 24,744,052.86 16,035,632.30
运维服务 46,315,865.33 31,128,781.93 19,367,695.94 15,727,519.11
合计 96,551,120.73 50,859,405.55 44,111,748.80 31,763,151.41
34. 税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 71,920.64 -
教育费附加 - -
印花税 5,283.01 6,262.80
房产税 110,106.62 110,106.62
土地使用税 1,731.00 692.40
其他 5,640.00 840.00
合计 194,681.27 117,901.82
35. 销售费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 1,059,388.35 1,895,932.99
业务招待费 883,957.34 87,203.37
无形资产摊销 474,557.51 -
折旧费 298,271.29 774,631.46
差旅费 97,508.33 90,485.84
办公费 24,767.18 2,733.76
其他 17,296.43 21,570.68
合计 2,855,746.43 2,872,558.10
36. 管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
无形资产摊销 4,528,206.86 4,933,897.81
职工薪酬 3,459,468.45 3,715,928.68
折旧费 1,855,369.59 1,770,053.42
聘请中介机构费 1,258,489.03 379,086.28
车辆费 450,158.04 96,142.68
业务招待费 447,621.06 167,601.76
租赁费 409,241.60 459,406.56
差旅费 286,575.19 74,480.09
福利费 201,007.32 467,773.59
办公费 195,193.27 189,783.24
水电费 103,521.13 99,604.93
长期待摊费用摊销 71,807.76 156,834.10
邮电通讯费 11,319.08 9,600.48
其他 76,292.12 43,892.73
装修修理费 4,939.19 
