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内
合 计 —— 177,219.80 —— 3,544.40
7、 长期股权投资
本期增减变动
被投资单位 上年年末 减少投 权益法下 其他综 其他权 宣告发放 计提减 期末余额 减值准备
余额 追加投资 资 确认的投 合收益 益变动 现金股利 值准备 其他 期末余额
资损益 调整 或利润
1．联营企业
西安基业未来教育科 90,000.00 -800.39 89,199.61
技有限公司
合计 90,000.00 -800.39 89,199.61
8、 投资性房地产
（1） 采用成本计量模式的投资性房地产
项 目 房屋、建筑物 合 计
一、账面原值
1、年初余额 23,026,018.55 23,026,018.55
2、本年增加金额
（1）自用房屋出租
3、本年减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4、年末余额 23,026,018.55 23,026,018.55
二、累计折旧和累计摊销
1、年初余额 2,101,376.40 2,101,376.40
2、本年增加金额 364,578.62 364,578.62
（1）计提或摊销 364,578.62 364,578.62
3、本年减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4、年末余额 2,465,955.02 2,465,955.02
三、减值准备
1、年初余额
2、本年增加金额
（1）计提
3、本年减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4、年末余额
四、账面价值
1、年末账面价值 20,560,063.53 20,560,063.53
项 目 房屋、建筑物 合 计
2、年初账面价值 20,924,642.15 20,924,642.15
（2） 房地产转换情况
9、 固定资产
项 目 年末余额 年初余额
固定资产 691,416.38 836,257.10
固定资产清理
合 计 691,416.38 836,257.10
（1） 固定资产
① 固定资产情况
项 目 电子设备 办公家具 运输工具 合 计
一、账面原值
1、年初余额 17,465.00 673,155.05 983,283.19 1,673,903.24
2、本年增加金额
3、本年减少金额
4、年末余额 17,465.00 673,155.05 983,283.19 1,673,903.24
二、累计折旧
1、年初余额 16,591.75 548,488.25 272,566.14 837,646.14
2、本年增加金额 28,026.66 116,814.06 144,840.72
（1）计提 28,026.66 116,814.06 144,840.72
3、本年减少金额
4、年末余额 16,591.75 576,514.91 389,380.20 982,486.86
三、减值准备
1、年初余额
2、本年增加金额
（1）计提
3、本年减少金额
（1）处置或报废
4、年末余额
项 目 电子设备 办公家具 运输工具 合 计
四、账面价值
1、期末账面价值 873.25 96,640.14 593,902.99 691,416.38
2、年初账面价值 873.25 124,666.80 710,717.05 836,257.10
10、 使用权资产
项 目 房屋及建筑物 合 计
一、账面原值
1、年初余额 2,696,901.16 2,696,901.16
2、本年增加金额
3、本年减少金额
4、年末余额 2,696,901.16 2,696,901.16
二、累计折旧
1、年初余额 281,433.71 281,433.71
2、本年增加金额 411,688.86 411,688.86
（1）计提 411,688.86 411,688.86
3、本年减少金额
（1）处置
4、年末余额 693,122.57 693,122.57
三、减值准备
1、年初余额
2、本年增加金额
（1）计提
3、本年减少金额
（1）处置
4、年末余额
四、账面价值
1、年末账面价值 2,003,778.59 2,003,778.59
2、年初账面价值 2,415,467.45 2,415,467.45
11、 无形资产
（1） 无形资产情况
项 目 软件 合 计
一、账面原值
1、年初余额 2,643,045.81 2,643,045.81
2、本年增加金额
（1）购置
（2）内部研发
（3）企业合并增加
3、本年减少金额
（1）处置
（2）失效且终止确认的部分
4、年末余额 2,643,045.81 2,643,045.81
二、累计摊销
1、年初余额 2,618,045.81 2,618,045.81
2、本年增加金额 5,000.00 5,000.00
（1）计提 5,000.00 5,000.00
3、本年减少金额
（1）处置
（2）失效且终止确认的部分
4、年末余额 2,623,045.81 2,623,045.81
三、减值准备
1、年初余额
2、本年增加金额
（1）计提
3、本年减少金额
（1）处置
项 目 软件 合 计
4、年末余额
四、账面价值
1、年末账面价值 20,000.00 20,000.00
2、年初账面价值 25,000.00 25,000.00
注：本年末通过本集团内部研究开发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 0.00%。
12、 长期待摊费用
项 目 年初余额 本年增加 本年摊销 其他减少 年末余额
金额 金额 金额
装修费 47,320.65 8,603.76 38,716.89
合 计 47,320.65 8,603.76 38,716.89
13、 递延所得税资产/递延所得税负债
（1） 未经抵销的递延所得税资产明细
年末余额 年初余额
项 目 可抵扣暂时性 递延所得税 可抵扣暂时性 递延所得税
差异 资产 差异 
