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331,802.89 12,559,228.79 12,891,031.68
2、本年增加金额
（1）购置
（2）开发支出转入
3、本年减少金额
（1）处置
4、年末余额 331,802.89 12,559,228.79 12,891,031.68
二、累计摊销
1、年初余额 299,392.41 1,695,689.40 1,995,081.81
2、本年增加金额 15,545.10 188,436.84 203,981.94
（1）计提
3、本年减少金额
（1）处置
4、年末余额 314,937.51 1,884,126.24 2,199,063.75
三、减值准备
1、年初余额 4,645,124.63 4,645,124.63
2、本年增加金额
（1）计提
3、本年减少金额
（1）处置
4、年末余额 4,645,124.63 4,645,124.63
四、账面价值
1、年末账面价值 16,865.38 6,029,977.92 6,046,843.30
2、年初账面价值 32,410.48 6,218,414.76 6,250,825.24
9、开发支出
本期增加 本期减少 资本化 资本化 期末研
项目 期初余额 其 确认为无 期末余额 开始时 具体依 发进度
内部开发支出 他 形资产 转入当期损益 点 据
国产钬激光
治疗机改进 2,555,975.40 2,439,434.33 116,541.07 未完成
升级
合计 2,555,975.40 2,439,434.33 116,541.07 - - -
10、长期待摊费用
项目 年初余额 本期增加额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
520 室装修费用 150,652.85 45,195.90 105,456.95
503 室装修费用 150,828.70 26,616.84 124,211.86
合计 301,481.55 71,812.74 229,668.81
11、应付账款
（1）应付账款情况
①应付账款列示
项目 2023.06.30 2022.12.31
1 年以内 0.00 1,814,522.13
1 年以上 1,954,886.46 577,475.36
合计 1,954,886.46 2,391,997.49
②账龄超过 1 年的重要应付账款
项目 期末余额 未偿还或结转原因
北京诚誉永恒电子科技有限公司 433,120.05 待收货确认
合计 433,120.05 -
12、合同负债
（1）合同负债情况
2023.06.30 2022.12.31
合同负债 2,393,979.20 1,809,880.40
减：列示于其他非流动负债的部分 - -
合 计 2,393,979.20 1,809,880.40
（2）分类
项 目 2023.06.30 2022.12.31
预收设备款 2,393,979.20 1,809,880.40
合 计 2,393,979.20 1,809,880.40
13、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 194,748.00 4,065,274.13 4,066,356.16 193,665.97
二、离职后福利-设定提存计划 309,815.51 309,815.51
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合计 194,748.00 4,375,089.64 4,376,171.67 193,665.97
（2）短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴 209,520.00 3,747,573 3,747,573 209,520.00
2、职工福利费
3、社会保险费 187,685.13 187,687.16 -2.03
其中：医疗保险费 177,790.28 177,792.31 -2.03
工伤保险费 8,855.5 8,855.5
生育保险费 1,039.35 1,039.35
4、住房公积金 -14,772 130,016 131,096 -15,852
5、工会经费和职工教育经费
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
合计 194,748.00 4,065,274.13 4,066,356.16 193,665.97
（3）设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 - 299,879.6 299,879.6 -
2、失业保险费 - 9,935.91 9,935.91 -
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
3、企业年金缴费 - -
合计 - 309,815.51 309,815.51 -
14、应交税费
税项 2023.06.30 2022.12.31
增值税 31470.09 368,575.13
企业所得税 339963.68 339,963.68
个人所得税
城建税 7953.24 29,719.15
教育费附加 3408.53 12,736.79
地方教育附加 2272.
