35.45 35.45 0.00 0.00 0 自筹
兰州同位素医药中心 47.86 47.86 0.00 0.00 0 自筹
汕头同位素医药中心 100.00 100.00 0.00 0.00 0 自筹
合肥新建 GMP 厂房 100.00 100.00 308,054.72 0.00 0 自筹
宜昌医药中心项目 72.00 72.00 0.00 0.00 0 自筹
青岛同位素医药中心项目 89.52 89.52 655,067.12 0.00 0.00 自筹
南宁同位素医药中心建设项目 92.44 92.44 217,167.53 19,181.57 4.4 自筹、贷款
南昌同位素医药中心建设项目 81.29 81.29 1,360,362.95 96,372.22 4.15 自筹、贷款
新疆 GMP 项目改造 26.56 26.56 0.00 0.00 0 自筹
天津医药中心项目 38.18 38.18 30,726.75 30,726.75 2.8 自筹、贷款
上海科兴分子靶向新生产基地项目 15 25 0.00 0.00 0 自筹
长春同位素医药中心 91.86 91.86 0.00 0.00 0 自筹
贵阳同位素医药中心 27.58 27.58 0.00 0.00 0 自筹
昆明同位素医药中心建设项目 77.80 77.80 1,618,579.97 192,500.04 4.4 自筹、贷款、融资租
赁
四川原子高通在建药物配送项目中心 80.13 80.13 163,467.82 0.00 0.00 自筹
太原同位素医药中心 65.09 65.09 20,583.85 0.00 0 自筹
徐州原子高科 B 段厂房建设项目 64.28 64.28 45,614.09 32,178.42 4.15 自筹、贷款
（武汉）新增锝即时标记药物生产线 28 28 0.00 0.00 0 自筹
项目
长沙锝即时标记药物生产线 41 41 0.00 0.00 0 自筹
郑州同位素医药中心项目 1.87 1.87 0.00 0.00 0 自筹
其他项目 —— —— 0.00 0.00 自筹
合计 —— —— 5,353,885.62 782,987.25 —— ——
（3） 本集团本期未对在建工程计提减值准备
14. 使用权资产
项目 房屋及建筑物 机器运输办公设备 土地 合计
一、账面原值
1.期初余额 33,472,479.65 27,037,936.35 4,039,391.18 64,549,807.18
2.本期增加金额 1.76 1.76
（1）租赁增加
（2）其他减少 1.76 1.76
3.本期减少金额 1,750,921.17 5,269,066.46 7,019,987.63
（1）租赁解除
（2）其他减少 1,750,921.17 5,269,066.46 7,019,987.63
4.期末余额 31,721,558.48 21,768,871.65 4,039,391.18 57,529,821.31
二、累计折旧
1.期初余额 21,164,820.11 4,823,799.99 860,609.50 26,849,229.60
2.本期增加金额 3,964,073.13 1,365,436.28 229,607.63 5,559,117.04
（1）计提 3,964,073.13 1,365,436.28 229,607.63 5,559,117.04
3.本期减少金额 1,750,921.17 1,195,604.26 2,946,525.43
（1）租赁解除
（2）其他减少 1,750,921.17 1,195,604.26 2,946,525.43
4.期末余额 23,377,972.07 4,993,632.01 1,090,217.13 29,461,821.21
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 8,343,586.41 16,775,239.64 2,949,174.05 28,068,000.10
2.期初账面价值 12,307,659.54 22,214,136.36 3,178,781.68 37,700,577.58
15. 无形资产
（1） 无形资产明细
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 合计
一、账面原值
1.期初余额 42,649,524.47 5,411,352.00 19,647,709.57 9,921,778.16 77,630,364.20
2.本期增加金额 44,787,105.00 0.00 0.00 413,984.12 45,201,089.12
（1）购置 413,984.12 413,984.12
（2）开发支出转
入
（3）在建工程转 44,787,105.00 44,787,105.00
入
3.本期减少金额
4.期末余额 87,436,629.47 5,411,352.00 19,647,709.57 10,335,762.28 122,831,453.32
二、累计折旧
1.期初余额 4,240,173.14 2,717,289.38 7,100,960.61 5,544,359.44 19,602,782.57
2.本期增加金额 2,912,608.78 58,830.12 641,203.39 880,468.06 4,493,110.35
（1）计提 2,912,608.78 58,830.12 641,203.39 880,468.06 4,493,110.35
（2）企业合并增
加
3.本期减少金额
4.期末余额 7,152,781.92 2,776,119.50 7,742,164.00 6,424,827.50 24,095,892.92
三、减值准备
1.期初余额 727,175.00 727,175.00
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额 727,175.00 727,175.00
四、账面价值
1.期末账面价值 80,283,847.55 2,635,232.50 11,178,370.57 3,910,934.78 98,008,385.40
2.期初账面价值 38,409,351.33 2,694,062.62 11,819,573.96 4,377,418.72 57,300,406.63
本期无通过公司内部研发形成的无形资产。
（2） 未办妥产权证书的土地使用权
无。
16. 开发支出
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