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科技有限公司 30.00 30.00 -
合计 453.49 243.84 209.65
7、 固定资产
√适用 □不适用
（1） 固定资产变动表
√适用 □不适用
单位：元
项目 2022 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2023 年 9 月 30 日
一、账面原值合计： 102,854.70 102,854.70
电子设备 102,854.70 102,854.70
机器设备
运输工具
二、累计折旧合计： 97,711.96 97,711.96
电子设备 97,711.96 97,711.96
机器设备
运输工具
三、固定资产账面净 5,142.74 5,142.74
值合计
电子设备 5,142.74 5,142.74
机器设备
运输工具
四、减值准备合计 - -
电子设备
机器设备
运输工具
五、固定资产账面价 5,142.74 5,142.74
值合计
电子设备 5,142.74 5,142.74
机器设备
运输工具
续：
项目 2021 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2022 年 12 月 31 日
一、账面原值合计： 102,854.70 - - 102,854.70
电子设备 102,854.70 102,854.70
机器设备
运输工具
二、累计折旧合计： 97,711.96 - - 97,711.96
电子设备 97,711.96 97,711.96
机器设备
运输工具
三、固定资产账面净 5,142.74 - - 5,142.74
值合计
电子设备 5,142.74 5,142.74
机器设备
运输工具
四、减值准备合计 - - - -
电子设备
机器设备
运输工具
五、固定资产账面价 5,142.74 - - 5,142.74
值合计
电子设备 5,142.74 5,142.74
机器设备
运输工具
续：
项目 2021 年 1 月 1 日 本期增加 本期减少 2021 年 12 月 31 日
一、账面原值合计： 102,854.70 - - 102,854.70
电子设备 102,854.70 - - 102,854.70
机器设备
运输工具
二、累计折旧合计： 97,711.96 - - 97,711.96
电子设备 97,711.96 97,711.96
机器设备
运输工具
三、固定资产账面净 5,142.74 - - 5,142.74
值合计
电子设备 5,142.74 5,142.74
机器设备
运输工具
四、减值准备合计 - - - -
电子设备
机器设备
运输工具
五、固定资产账面价 5,142.74 - - 5,142.74
值合计
电子设备 5,142.74 5,142.74
机器设备
运输工具
（2） 固定资产清理
□适用 √不适用
（3） 其他情况
□适用 √不适用
8、 使用权资产
√适用 □不适用
（1） 使用权资产变动表
√适用 □不适用
单位：元
项目 2022 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2023 年 9 月 30 日
一、账面
原 值 合 38,772,075.55 7,450,140.55 1,608,469.20 44,613,746.90
计：
房屋租赁 38,772,075.55 7,450,140.55 1,608,469.20 44,613,746.90
二、累计
折 旧 合 17,425,959.89 6,887,034.64 880,509.11 23,432,485.42
计：
房屋租赁 17,425,959.89 6,887,034.64 880,509.11 23,432,485.42
三、使用 21,346,115.66 563,105.91 727,960.09 21,181,261.48
权资产账
面净值合
计
房屋租赁 21,346,115.66 563,105.91 727,960.09 21,181,261.48
四、减值 -
准备合计
房屋租赁
五、使用
权资产账 21,346,115.66 563,105.91 727,960.09 21,181,261.48
面价值合
计
房屋租赁 21,346,115.66 563,105.91 727,960.09 21,181,261.48
续：
项目 2021 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2022 年 12 月 31
日
一、账面原值合计： 28,145,583.42 11,888,101.82 1,261,609.69 38,772,075.55
房屋租赁 28,145,583.42 11,888,101.82 1,261,609.69 38,772,075.55
二、累计折旧合计： 8,615,521.03 9,523,522.60 713,083.74 17,425,959.89
房屋租赁 8,615,521.03 9,523,522.60 713,083.74 17,425,959.89
三、使用权资产账面净 19,530,062.39 2,364,579.22 548,525.95 21,346,115.66
值合计
房屋租赁 19,530,062.39 2,364,579.22 548,525.95 21,346,115.66
四、减值准备合计 - - - -
房屋租赁
五、使用权资产账面价 19,530,062.39 2,364,579.22 548,525.95 21,346,115.66
值合计
房屋租赁 19,530,062.39 2,364,579.22 548,525.95 21,346,115.66
续：
项目 2021 年 1 月 1 日 本期增加 本期减少 2021 年 12 月 31
日
一、账面原值合计： 20,086,016.36 8,243,168.62 183,601.56 28,145,583.42
房屋租赁 20,086,016.36 8
