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直接 间接
嘉兴市南杨蔬菜食 嘉兴 嘉兴 农产品销售 100.00 投资设立
品配送有限公司
八、 政府补助
1、 计入本年损益的政府补助
类 型 本年发生额 上年发生额
发改委服务业专项资金 300,000.00 750,000.00
五化市场创建奖励 368,000.00
农产品流通体系建设项目补助 180,240.00
留工补助 159,382.49
中小企业专项资金 49,200.00
防疫补助 50,000.00
稳岗补贴 32,269.90
退伍军人减免增值税 9,000.00 12,000.00
农业农村部补贴 20,000.00 20,000.00
九、 关联方及关联交易
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1、 本公司的母公司情况
本公司无实际控制人及控股股东。
2、 本公司的子公司情况
详见附注七、1、在子公司中的权益。
3、 关联方交易情况
（1） 关键管理人员报酬
项 目 本年发生额 上年发生额
关键管理人员报酬 3,485,422.00 3,182,939.00
十、 承诺及或有事项
1、 重大承诺事项
截至 2023 年 12 月 31 日，本集团无需要披露的重大承诺事项。
2、 或有事项
截至 2023 年 12 月 31 日，本集团无需要披露的重大或有事项。
十一、 资产负债表日后事项
根据第三届董事会第八次会议，公司拟以现有总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6 元(含税)，分配总额 3,375.00 万元人民币。
十二、 其他重要事项
无。
十三、 公司财务报表主要项目注释
1、 其他应收款
项 目 年末余额 年初余额
应收利息
应收股利
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项 目 年末余额 年初余额
其他应收款 11,834.46 12,582.26
合 计 11,834.46 12,582.26
（1） 其他应收款
①按账龄披露
账 龄 年末余额
1 年以内 4,983.98
2 至 3 年 10,000.00
5 年以上 16,000.00
小 计 30,983.98
减：坏账准备 19,149.52
合 计 11,834.46
②按款项性质分类情况
款项性质 年末账面余额 年初账面余额
押金及保证金 30,983.98 30,723.98
小 计 30,983.98 30,723.98
减：坏账准备 19,149.52 18,141.72
合 计 11,834.46 12,582.26
③坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月 整个存续期预期 整个存续期预 合计
预期信用损失 信用损失（未发 期信用损失（已
生信用减值） 发生信用减值）
2023 年 1 月 1 日余额 18,141.72 18,141.72
2023 年 1 月 1 日余额在
本年：
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本年计提 1,007.80 1,007.80
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第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月 整个存续期预期 整个存续期预 合计
预期信用损失 信用损失（未发 期信用损失（已
生信用减值） 发生信用减值）
本年转回
本年转销
本年核销
其他变动
2023 年 12 月 31 日余额 19,149.52 19,149.52
④坏账准备的情况
本年变动金额
类 别 年初余额 年末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
其他应收款 1,007.8
坏账准备 18,141.72 19,149.52
0
合 计 1,007.8
18,141.72 19,149.52
0
⑥按欠款方归集的年末余额主要的其他应收款情况
占其他应收款 坏账准备
单位名称 款项性质 年末余额 账龄 年末余额合计 年末余额
数的比例（%）
食堂备用金 押金及保证金 15,000.00 5 年以上 48.41 15,000.00
仲卫平 押金及保证金 10,000.00 3-4 年 32.28 3,000.00
其他备用金 押金及保证金 5,983.98 1-5 年 19.31 1,149.52
合 计 —— 30,983.98 —— 100.00 19,149.52
2、 长期股权投资
（1）长期股权投资分类
年末余额 年初余额
项 目 减值准 减值准
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
备 备
对子公司投资 2,525,480.03 2,525,480.03 2,525,480.03 2,525,480.03
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年末余额 年初余额
项 目 减值准 减值准
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
