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（1）处置或报废 - - -
4.期末余额 - - -
四、账面价值
1.期末账面价值 764,444.36 37,107.85 801,552.21
2.期初账面价值 1,022,809.41 37,107.85 1,059,917.26
5.6.3 本报告期内无暂时闲置的固定资产情况。
5.6.4 本报告期内无通过经营租赁租出的固定资产。
5.6.5 本报告期内无未办妥产权证书的固定资产情况。
5 合并财务报表项目附注(续)
5.7 使用权资产
项目 房屋建筑物 合计
一、账面原值
1.期初余额 8,264,472.95 8,264,472.95
2.本期增加金额 3,153,650.39 3,153,650.39
（1）新增租赁 3,153,650.39 3,153,650.39
3.本期减少金额 590,963.93 590,963.93
（1）租赁到期 590,963.93 590,963.93
（2）处置 - -
4.期末余额 10,827,159.41 10,827,159.41
二、累计折旧
1.期初余额 3,810,408.98 3,810,408.98
2.本期增加金额 2,156,605.60 2,156,605.60
（1）计提 2,156,605.60 2,156,605.60
3.本期减少金额 590,963.93 590,963.93
（1）租赁到期 590,963.93 590,963.93
（2）处置 - -
4.期末余额 5,376,050.65 5,376,050.65
三、减值准备
1.期初余额 - -
2.本期增加金额 - -
（1）计提 - -
3.本期减少金额 - -
（1）处置 - -
4.期末余额 - -
四、账面价值
1.期末账面价值 5,451,108.76 5,451,108.76
2.期初账面价值 4,454,063.97 4,454,063.97
5.8 长期待摊费用
项目 期初余额 本期增加 本期摊销 其他减少 期末余额
装修 950,666.95 - 543,238.20 - 407,428.75
合计 950,666.95 - 543,238.20 - 407,428.75
5 合并财务报表项目附注(续)
5.9 递延所得税资产
5.9.1 未经抵销的递延所得税资产
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性 递延所得税 可抵扣暂时性 递延所得税
差异 资产 差异 资产
资产减值准备 1,041,251.89 156,187.78 791,452.32 118,717.85
已交所得税尚未 2,220,754.66 333,113.20 2,599,164.09 389,874.61
确认收入
合计 3,262,006.55 489,300.98 3,390,616.41 508,592.46
5.9.2 未确认递延所得税资产明细
项目 期末余额 期初余额
可抵扣亏损 5,604,029.35 10,219,580.59
5 合并财务报表项目附注(续)
5.10 应付账款
5.10.1 应付账款列示：
项目 期末余额 期初余额
6 个月以内 - 35,458.00
合 计 - 35,458.00
5.11 合同负债
5.11.1 合同负债情况
项目 期末余额 期初余额
6 个月以内 5,272,041.50 7,183,289.91
6 个月至 1 年 - -
1 年至 2 年 1,125,613.18 707,547.15
2 年以上 707,547.15 -
合计 7,105,201.83 7,890,837.06
5.12 应付职工薪酬
5.12.1 应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 3,962,485.28 34,525,789.42 35,820,344.01 2,667,930.69
二、离职后福利-设定提存 - 786,958.93 786,958.93 -
计划
三、辞退福利 - - - -
四、一年内到期的其他福 - - - -
利
