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期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 4,351,717.26 692,883.56 - 1,491,065.58 - 3,553,535.24
在产品 575,891.78 33,055.04 - 134,309.63 - 474,637.19
库存商品 2,942,658.06 359,774.44 - 175,095.61 30,875.30 3,096,461.59
合计 7,870,267.10 1,085,713.04 - 1,800,470.82 30,875.30 7,124,634.02
3. 存货期末余额无借款费用资本化金额。
4. 期末无建造合同形成的已完工未结算资产。
5. 本报告期内无合同履约成本本期摊销金额。
（九） 其他流动资产
项目 期末余额 期初余额
待抵扣增值税 3,849,405.79 200,314.94
待认证进项税 22,468.47 123,308.70
预缴税金 624.35 -
合计 3,872,498.61 323,623.64
（十） 固定资产
项目 期末余额 期初余额
固定资产 98,686,383.63 104,865,532.54
固定资产清理 - -
合计 98,686,383.63 104,865,532.54
1. 固定资产
（1） 固定资产情况
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 其他 合计
一、账面原值 - - - - -
1.期初余额 75,402,946.98 78,826,849.67 2,204,049.81 3,209,480.42 159,643,326.88
2.本期增加金额 - 1,357,924.81 -5,587.57 100,450.85 1,452,788.09
（1）购置 - 1,354,729.75 - 134,661.18 1,489,390.93
（2）其他 - 3,195.06 -5,587.57 -34,210.33 -36,602.84
3.本期减少金额 - 1,791,216.66 - 54,256.37 1,845,473.03
（1）处置或报废 - 1,791,216.66 - 54,256.37 1,845,473.03
4.期末余额 75,402,946.98 78,393,557.82 2,198,462.24 3,255,674.90 159,250,641.94
二、累计折旧 - - - - -
1.期初余额 4,486,749.64 46,946,469.82 1,439,854.91 1,904,719.97 54,777,794.34
2.本期增加金额 1,907,618.40 4,816,618.17 228,596.35 652,639.74 7,605,472.66
（1）计提 1,907,618.40 4,820,505.60 230,101.84 656,954.91 7,615,180.75
（2）其他 - -3,887.43 -1,505.49 -4,315.17 -9,708.09
3.本期减少金额 - 1,770,412.53 - 48,596.16 1,819,008.69
（1）处置或报废 - 1,770,412.53 - 48,596.16 1,819,008.69
4.期末余额 6,394,368.04 49,992,675.46 1,668,451.26 2,508,763.55 60,564,258.31
三、减值准备 - - - - -
1.期初余额 - - - - -
2.本期增加金额 - - - - -
（1）计提 - - - - -
3.本期减少金额 - - - - -
（1）处置或报废 - - - - -
4.期末余额 - - - - -
四、账面价值 - - - - -
1.期末账面价值 69,008,578.94 28,400,882.36 530,010.98 746,911.35 98,686,383.63
2.期初账面价值 70,916,197.34 31,880,379.85 764,194.90 1,304,760.45 104,865,532.54
（2） 暂时闲置的固定资产情况：无
（3） 通过经营租赁租出的固定资产：无
（4）未办妥产权证书的固定资产情况：无
2. 固定资产清理：无
（十一） 在建工程
项目 期末余额 期初余额
在建工程 70,314.38 
