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1.期初余额 9,010,368.24 9,010,368.24
2.本期增加金额 1,666,646.72 1,666,646.72
（1）计提 1,667,487.51 1,667,487.51
（2）其他 -840.79 -840.79
3.本期减少金额 - -
（1）处置 - -
4.期末余额 10,677,014.96 10,677,014.96
三、减值准备 - -
1.期初余额 6,698,052.00 6,698,052.00
2.本期增加金额 - -
（1）计提 - -
3.本期减少金额 - -
（1）处置 - -
4.期末余额 6,698,052.00 6,698,052.00
四、账面价值 - -
1.期末账面价值 5,839,542.25 5,839,542.25
2.期初账面价值 7,163,093.24 7,163,093.24
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产账面价值的比例为68.34%。
2. 未办妥产权证书的土地使用权情况：无
（十四） 长期待摊费用
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
深圳恒宝通总部装修项目 787,153.32 - 314,861.40 - 472,291.92
东莞宝通镭波车间技改装修费 51,637.51 - 32,613.24 - 19,024.27
东莞宝通厂房设施维缮费 85,958.04 - 43,217.52 - 42,740.52
马来西亚恒宝通生产制造基地建设装修 7,969,306.33 - 1,320,536.55 176,286.45 6,472,483.33
合计 8,894,055.20 - 1,711,228.71 176,286.45 7,006,540.04
（十五） 递延所得税资产/递延所得税负债
1. 未经抵销的递延所得税资产
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 10,027,213.70 1,504,082.06 9,899,640.41 1,484,946.07
内部交易未实现利润 154,920.69 23,238.10 3,839,316.41 575,897.46
可抵扣亏损 55,088,845.96 8,263,326.90 25,684,644.96 3,852,696.74
租赁负债 1,977,375.41 296,606.31 3,360,335.15 504,050.27
合计 67,248,355.76 10,087,253.37 42,783,936.93 6,417,590.54
2. 未经抵销的递延所得税负债
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动 3,174,373.18 476,155.98 4,183,882.30 627,582.35
使用权资产 1,880,493.58 282,074.04 3,257,744.98 488,661.75
合计 5,054,866.76 758,230.02 7,441,627.28 1,116,244.10
3. 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
项目 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
期末互抵金额 或负债期末余额 期初互抵金额 或负债期初余额
递延所得税资产 282,074.04 9,805,179.33 488,661.75 5,928,928.79
递延所得税负债 282,074.04 476,155.98 488,661.75 627,582.35
4. 未确认递延所得税资产明细
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 7,035,976.75 7,795,144.87
可抵扣亏损 26,017,328.54 21,163,577.57
合计 33,053,305.29 28,958,722.44
5. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
年份 期末金额 期初金额 备注
2023年 
