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注释11． 在建工程
项目 期末余额 期初余额
在建工程 1,689,995.59 -
合计 1,689,995.59 -
（一）在建工程
1． 在建工程情况
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
设备 1,592,920.36 - 1,592,920.36 - - -
镀膜机 97,075.23 - 97,075.23 - - -
合计 1,689,995.59 - 1,689,995.59 - - -
注释12． 无形资产
1． 无形资产情况
项目 土地使用权 合计
账面原值
期初余额 5,698,717.54 5,698,717.54
本期增加金额 - -
本期减少金额 - -
期末余额 5,698,717.54 5,698,717.54
累计摊销
期初余额 1,139,743.20 1,139,743.20
本期增加金额 113,974.32 113,974.32
本期计提 113,974.32 113,974.32
本期减少金额 - -
期末余额 1,253,717.52 1,253,717.52
减值准备
期初余额 - -
本期增加金额 - -
本期减少金额 - -
期末余额 - -
账面价值
期末账面价值 4,445,000.02 4,445,000.02
期初账面价值 4,558,974.34 4,558,974.34
注释13． 长期待摊费用
项目 期初余额 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末余额
固定资产改良支出 772,314.59 933,173.78 974,122.23 - 731,366.14
合计 772,314.59 933,173.78 974,122.23 - 731,366.14
注释14． 递延所得税资产和递延所得税负债
1． 未经抵销的递延所得税资产
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
信用减值损失 180,504.06 32,096.33 139,026.29 22,003.10
交易性金融工具、衍生金融工
650,355.16 97,553.27 - -
具的估值
合计 830,859.22 129,649.60 139,026.29 22,003.10
2． 未经抵销的递延所得税负债
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
交易性金融工具、衍生金融工
446,456.62 66,968.49 219,000.44 32,850.07
具的估值
固定资产一次性税前扣除 4,966,597.44 744,989.62 6,139,521.62 920,928.25
合计 5,413,054.06 811,958.11 6,358,522.06 953,778.32
3． 未确认递延所得税资产明细
项目 期末余额 期初余额
资产减值准备 - 163,940.01
可抵扣亏损 14,578,209.48 1,782,669.84
可以结转以后年度税前扣除的公益性捐赠 82,800.00
合计 14,661,009.48 1,946,609.85
4． 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
年份 期末余额 期初余额 备注
2023 年度 883,876.04 1,195,900.80
2024 年度 581,490.87 581,490.87
2025 年度 1,708.52 1,708.52
2026 年度 1,905.91 1,905.91
2027 年度 1,663.74 1,663.74
2028 年度 13,109,228.14 -
合计 14,578,209.48 1,782,669.84
注释15． 其他非流动资产
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
预付设备款 - - - 601,925.76 - -
合计 - - - 601,925.76 - -
注释16． 应付账款
项目 期末余额 期初余额
应付材料款 2,418,007.42 1,710,050.45
应付设备款 832,714.84 318,447.59
应付其他款 104,753.22 79,804.70
