(十) 固定资产 1、 固定资产及固定资产清理 项目 期末余额 上年年末余额 固定资产 24,829,746.36 29,089,897.85 固定资产清理 合计 24,829,746.36 29,089,897.85 2、 固定资产情况 项目 房屋及建筑物 通用设备 专用设备 运输工具 其他设备 合计 1.账面原值 (1)上年年末余额 21,397,395.24 3,330,113.90 77,171,114.90 571,114.48 2,726,530.62 105,196,269.14 (2)本期增加金额 39,896.46 2,015,978.58 2,055,875.04 —购置 35,548.41 1,992,045.00 2,027,593.41 —汇率变动 4,348.05 23,933.58 28,281.63 (3)本期减少金额 113,459.84 4,647,572.78 3,185.84 4,764,218.46 —处置或报废 113,459.84 4,647,572.78 3,185.84 4,764,218.46 (4)期末余额 21,397,395.24 3,256,550.52 74,539,520.70 571,114.48 2,723,344.78 102,487,925.72 2.累计折旧 (1)上年年末余额 4,328,809.45 2,786,460.85 64,817,847.21 482,003.61 2,266,219.67 74,681,340.79 (2)本期增加金额 1,015,791.48 195,512.35 4,475,082.12 60,555.15 232,726.08 5,979,667.18 —计提 1,015,791.48 191,164.30 4,451,148.54 60,555.15 232,726.08 5,951,385.55 —汇率变动 4,348.05 23,933.58 28,281.63 (3)本期减少金额 107,684.44 4,318,458.15 336.28 4,426,478.87 —处置或报废 107,684.44 4,318,458.15 336.28 4,426,478.87 (4)期末余额 5,344,600.93 2,874,288.76 64,974,471.18 542,558.76 2,498,609.47 76,234,529.10 3.减值准备 (1)上年年末余额 6,836.63 1,388,629.50 29,564.37 1,425,030.50 (2)本期增加金额 —计提 (3)本期减少金额 1,380.24 1,380.24 —处置或报废 1,380.24 1,380.24 (4)期末余额 6,836.63 1,387,249.26 29,564.37 1,423,650.26 4.账面价值 (1)期末账面价值 16,052,794.31 375,425.13 8,177,800.26 28,555.72 195,170.94 24,829,746.36 (2)上年年末账面价值 17,068,585.79 536,816.42 10,964,638.19 89,110.87 430,746.58 29,089,897.85 (十一) 使用权资产 1、 使用权资产情况 项目 房屋及建筑物 合计 1.账面原值 (1)上年年末余额 13,814,577.76 13,814,577.76 (2)本期增加金额 1,864,118.66 1,864,118.66 —新增租赁 1,864,118.66 1,864,118.66 (3)本期减少金额 2,197,696.99 2,197,696.99 —转出至固定资产 —处置 2,197,696.99 2,197,696.99 (4)期末余额 13,480,999.43 13,480,999.43 2.累计折旧 (1)上年年末余额 6,345,440.52 6,345,440.52 (2)本期增加金额 3,171,433.53 3,171,433.53 —计提 3,171,433.53 3,171,433.53 (3)本期减少金额 1,290,207.67 1,290,207.67 —转出至固定资产 —处置 1,290,207.67 1,290,207.67 (4)期末余额 8,226,666.38 8,226,666.38 3.减值准备 (1)上年年末余额 (2)本期增加金额 —计提 (3)本期减少金额 —转出至固定资产 —处置 (4)期末余额 4.账面价值 (1)期末账面价值 5,254,333.05 5,254,333.05 (2)上年年末账面价值 7,469,137.24 7,469,137.24 (十二) 无形资产 1、 无形资产情况 项目 土地使用权 软件 专有技术 合计 1.账面原值 (1)上年年末余额 11,642,510.37 2,027,625.95 24,371,674.58 38,041,810.90 (2)本期增加金额 75,496.74