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1,208,646.62
机器设备 751,346.99 3,416.80 754,763.79
运输工具 1,075,533.57 11,554.86 1,087,088.43
电子设备 143,940.51 143,940.51
三、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
运输工具
项 目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
电子设备
四、固定资产账面价值合计 5,343,344.73 —— —— 5,071,954.87
其中：房屋、建筑物 5,294,064.52 —— —— 4,996,230.40
机器设备 15,369.21 —— —— 53,368.33
运输工具 33,655.44 —— —— 22,100.58
电子设备 255.56 —— —— 255.56
五、固定资产清理
合计 5,343,344.73 —— —— 5,071,954.87
11、使用权资产
项 目 房屋及建筑物 合 计
一、账面原值：
1.期初余额 361,854.47 361,854.47
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4. 期末余额 361,854.47 361,854.47
二、累计折旧
1. 期初余额 109,604.04 109,604.04
2.本期增加金额 109,604.04 109,604.04
（1）计提 109,604.04 109,604.04
3.本期减少金额
4. 期末余额 219,208.08 219,208.08
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4. 期末余额
四、账面价值
1. 期末账面价值 142,646.39 142,646.39
2. 期初账面价值 252,250.43 252,250.43
12、无形资产
项 目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
一、原价合计 6,173,325.54 6,173,325.54
1、土地使用权 2,747,780.00 2,747,780.00
2、专利权 3,300,000.00 3,300,000.00
3、软件 125,545.54 125,545.54
二、累计摊销额合计 2,953,312.12 244,429.20 3,197,741.32
1、土地使用权 315,994.50 54,955.56 370,950.06
2、专利权 2,542,104.71 173,647.92 2,715,752.63
3、软件 95,212.91 15,825.72 111,038.63
三、无形资产减值准备累计金额合计
1、土地使用权
2、专利权
3、软件
四、无形资产账面价值合计 3,220,013.42 —— —— 2,975,584.22
1、土地使用权 2,431,785.50 —— —— 2,376,829.94
2、专利权 757,895.29 —— —— 584,247.37
3、软件 30,332.63 —— —— 14,506.91
13、长期待摊费用
项目 期初余额 本年增加 本年摊销 本年其他减少 期末余额
厂区围墙边坡治理费用 401,249.80 24,318.24 376,931.56
合计 401,249.80 24,318.24 376,931.56
14、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
信用减值准备 507,395.55 76,109.33 505,675.61 75,851.34
内部交易未实现利润 3,111,310.76 466,696.61 2,755,802.11 413,370.32
预计负债 2,167,497.54 325,124.63 1,842,976.55 276,446.48
租赁负债 113,757.48 17,063.63 221,941.97 33,291.30
合计 5,899,961.33 884,994.20 5,326,396.24 798,959.44
（2）未经抵销的递延所得税负债
项目 期末余额 期初余额
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
使用权资产 142,646.39 21,396.96 252,250.43 37,837.56
合计 142,646.39 21,396.96 252,250.43 37,837.56
15、应付账款
按账龄列示如下：
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 14,900,494.91 15,476,619.75
1 年以上 2,348,656.69 1,797,118.55
合计 
