查看PDF原文
155,462.40 100.00 155,462.40
合计 155,462.40 100.00 155,462.40
续：
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
单项计提坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备 119,347.09 100.00 119,347.09
的其他应收款
其中：组合 1：一般款项性质组合
组合 2：关联方组合
组合 3：低信用风险组合 119,347.09 100.00 119,347.09
合计 119,347.09 100.00 119,347.09
6.5.1.4 本报告期无实际核销的其他应收款。
6.5.1.5 截至 2023 年 6 月 30 日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款
单位名称 款项 期末余额 账龄 期末余额合计 坏账准备
性质 数的比例 期末余额
（%）
田圆圆 备用金 10,000.00 1 年以内 6.43
郑州韩都药业集团有限公司 土地押金 30,000.00 4-5 年 19.3
杨连丽 备用金 10,000.00 1 年以内 6.43
南宁市翔航物业管理有 土地押金 14981.4 1-2 年 9.64
限公司
湖北润链科技有限公司 房租押金 10,000.00 1 年以内 6.43
合计 74,981.40 48.23
6.6 存货
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
库存商品 11,753,018.68 11,753,018.68 6,338,636.03 6,336,232.37
原材料 25,013,185.00 25,013,185.00 25,762,246.48 25,764,650.14
合计 36,766,203.68 36,766,203.68 32,100,882.51 32,100,882.51
6.7 其他流动资产
项目 期末余额 期初余额
待抵扣增值税进项税 1,133,389.18 1,304,163.94
所得税费用及其他 330680.71 10,532.30
合计 1464069.89 1,314,696.24
6.8 固定资产
项目 期末余额 期初余额
固定资产 6234846.49 6,525,919.88
固定资产清理
合计 6234846.49 6,525,919.88
6.8.1 固定资产情况
项目 房屋建筑物 机器设备 运输工具 电子设备 办公家具及 合计
其他
一、账面原值
1、期初余额 2,593,501.88 3,626,718.62 3,188,323.70 419,488.05 276,449.08 10,104,481.33
2、本年增加金额 0.00 118,345.75 260,433.97 55,320.87 34,699.77 468,800.36
（1）购置 0 118,345.75 260,433.97 55,320.87 34,699.77 468,800.36
（2）在建工程转入 0.00 0 0 0 0 0.00
3、本年减少金额 0 0 0 0.00 0.00
（1）盘亏 0 0 0 0 0.00
4、期末余额 2,593,501.88 3,745,064.37 3,448,757.67 474,808.92 311,148.85 10,573,281.69
二、累计折旧 0 268578.17 13260.4 3111.22 488.52
1、期初余额 446,367.08 989,743.72 1,777,346.06 223,858.66 141,245.93 3,578,561.45
2、本年增加金额 62,472.42 290,341.63 335,912.92 45,353.45 25,793.33 759,873.75
（1）计提 62,472.42 290,341.63 335,912.92 45,353.45 25,793.33 759,873.75
3、本年减少金额 0 0 0 0
（1）盘亏 0 0 0 0 0
4、期末余额 508,839.50 1,280,085.35 2,113,258.98 269,212.11 167,039.26 4,338,435.20
三、减值准备 0 0 0 0
1、期初余额 0 0 0 0
2、本年增加金额 0 0 0 0
3、本年减少金额 0 0 0 0
4、期末余额 0 0 0 0
四、账面价值 0
1、期末余额 2,084,662.38 2,464,979.02 1,335,498.69 205,596.81 144,109.59 6,234,846.49
2、期初余额 2147134.8 2636974.9 1410977.64 195629.39 135203.15 6525919.88
6.8.2 截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在暂时闲置的固定资产情况。
6.8.3 截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在通过融资租赁租入的固定资产。
6.8.4 截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在通过经营租赁租出的固定资产。
6.8.5 截至 2023 年 6 月 30 日，已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 351,322.01 元。
6.8.6 截至 
