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34,808.03 63,930.81
无形资产摊销 341,953.43 299,028.34
房租、水电及物业管理费 896,866.61 3,023,987.74
中介机构费 312,143.76 86,037.74
服务费 99,543.53 335,405.90
招聘费 22,813.34 23,714.70
商标费 44,869.31 7,670.87
项 目 本年发生额 上年发生额
咨询费 47,169.81
其他 86,988.89 48,501.57
残疾人保证金 1,268.45 6,367.21
修理费 20,655.00 8,058.00
合 计 11,745,953.31 12,844,261.02
28、研发费用
项 目 本年发生额 上年发生额
职工工资 744,501.41 707,242.02
材料费 1,850,716.79 2,247,113.57
折旧费 139,684.68 139,684.68
社保费 154,684.53 136,942.45
差旅费 8,273.64 5,934.17
其他 11,216.23 93,290.38
合 计 2,909,077.28 3,330,207.27
29、财务费用
项 目 本年发生额 上年发生额
利息支出
减：利息收入 150,689.15 718,944.08
手续费 6,845.74 9,320.89
合 计 -143,843.41 -709,623.19
30、其他收益
产生其他收益的来源 本年发生额 上年发生额
进项税加计抵减 25,551.58 22,882.43
个税手续费返还 41.54 552.17
稳岗补贴 6,821.00 72,486.86
合计 32,414.12 95,921.46
31、投资收益
项目 本年发生额 上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
交易性金融资产在持有期间的投资收益
处置交易性金融资产取得的投资收益
项目 本年发生额 上年发生额
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量
产生的利得
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置其他债权投资取得的投资收益
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
理财产品产生的投资收益 577,094.52 157,221.52
合计 577,094.52 157,221.52
32、信用减值损失
项 目 本年发生额 上年发生额
应收票据坏账损失
应收账款坏账损失 2,741,562.26 263,848.13
其他应收款坏账损失 756,033.03 680,400.49
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失
合 计 3,497,595.29 944,248.62
33、营业外收入
项 目 本年发生额 上年发生额 计入本年非经常性损
益的金额
债务重组利得
接受捐赠
其他 0.02 0.01 0.02
与企业日常活动无关的政府补助 3,341,289.85 4,026,227.60 3,341,289.85
合 计 3,341,289.87 4,026,227.61 3,341,289.87
计入当期损益的政府补助：
本年发生额 上年发生额 与资产/收
补助项目
计入营业外收入 冲减成本费用 计入营业外收入 冲减成本费用 益相关
脐带血多潜能干细胞
药物治疗 I 型糖尿病研 80,000.00 80,000.00 与资产相关
究
干细胞技术研究与产 1,315,722.87 1,423,056.20 与资产相关
本年发生额 上年发生额 与资产/收
补助项目 益相关
计入营业外收入 冲减成本费用 计入营业外收入 冲减成本费用
业化平台建设项目
临床用细胞制备中心 与资产相关
建设项目 660,139.00 663,788.00
领军梯队 22 年资助-哈
尔滨市人力资源和社 20,000.00 与收益相关
会保障局
成长组大赛选手奖金-
密山市工业信息科技 20,000.00 与收益相关
局
2023 年第一批高新技
术企业认定奖补资金- 250,000.00 与收益相关
哈尔滨市松北区工业
信息科技局
国家知识产权示范（优 与收益相关
势）企业奖励费 250,000.00
科技进步奖-黑龙江省 50,000.00 与收益相关
医药行业协会
课题经费补助 30,000.00 与收益相关
科技创新创业大赛奖 与收益相关
金 
