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86.93 4,237,446.04
固定资产清理
合 计 1,962,086.93 4,237,446.04
1、固定资产
（1）固定资产情况
项 目 房屋建筑物 机器设 运输设备 电子设备 其他设备 合 计
备
一、账面原值
1.期初金额 2,459,073.50 690,541.00 5,011,436.39 792,337.23 8,953,388.12
2.本期增加 32,622.67 5,701.94 38,324.61
（1）购置 32,622.67 5,701.94 38,324.61
（2）在建工程转入
（3）汇率变动影响
3.本期减少 2,459,073.50 968,607.48 184,983.31 3,612,664.29
（1）处置或报废 968,607.48 184,983.31 1,153,590.79
（2）转投资性房地产 2,459,073.50 2,459,073.50
4.期末金额 690,541.00 4,075,451.58 613,055.86 5,379,048.44
二、累计折旧
1.期初金额 1,193,652.83 662,919.36 2,329,170.91 530,198.98 4,715,942.08
2.本期增加 913,520.52 90,698.30 1,004,218.82
（1）计提 913,520.52 90,698.30 1,004,218.82
（2）汇率变动影响
3.本期减少 1,193,652.83 941,830.66 167,715.90 2,303,199.39
（1）处置或报废 941,830.66 167,715.90 1,109,546.56
（2）转投资性房地产 1,193,652.83 1,193,652.83
4.期末金额 662,919.36 2,300,860.77 453,181.39 3,416,961.51
三、减值准备
1.期初金额
2.本期增加
3.本期减少
4.期末金额
四、账面价值
1.期末账面价值 27,621.64 1,774,590.81 159,874.47 1,962,086.93
2.期初账面价值 1,265,420.67 27,621.64 2,682,265.48 262,138.25 4,237,446.04
（2）公司期末无暂时闲置的固定资产，报告期内无通过经营租赁租出的固定资产
（3）公司期末无未办妥产权证书的固定资产
（4）公司期末对固定资产进行检查，未发现固定资产存在减值的迹象。
（十二）无形资产
1、无形资产明细情况
项 目 软件著作 用友软件 专利权 合 计
一、账面原值
1.期初金额 45,100.57 21,399.61 148,493.04 214,993.22
2.本期增加 754.72 14,983.02 15,737.74
（1）购置 754.72 14,983.02 15,737.74
（2）汇率变动影响
3.本期减少
（1）处置或报废
（2）汇率变动影响
4.期末金额 45,855.29 21,399.61 163,476.06 230,730.96
二、累计摊销
1.期初金额 33,203.52 17,662.00 9,579.52 60,445.04
2.本期增加 12,103.47 1,068.00 6,768.09 19,939.56
（1）计提 12,103.47 1,068.00 6,768.09 19,939.56
（2）汇率变动影响
3.本期减少
（1）处置或报废
（2）汇率变动影响
4.期末金额 45,306.99 18,730.00 16,347.61 80,384.60
三、账面价值
1.期末账面价值 548.30 2,669.61 147,128.45 150,346.36
2.期初账面价值 11,897.05 3,737.61 138,913.52 154,548.18
2、本期摊销金额为 19,939.56 元。
3、期末公司无未办妥产权证书的土地使用权情况。
4、报告期内公司无通过公司内部研发形成的无形资产。
5、期末对无形资产进行检查，未发现无形资产存在减值的迹象。
（十三）长期待摊费用
项 目 期初金额 本期增加 本期摊销 其他增加 期末金额
办公场所装修 165,299.92 165,299.92
合 计 165,299.92 165,299.92
（十四）递延所得税资产/递延所得税负债
1、未经抵销的递延所得税资产
期末金额 期初金额
项 目 可抵扣暂时性差 可抵扣暂时性差
异 递延所得税资产 异 递延所得税资产
资产减值准备 16,230,277.38 2,434,541.61 10,349,720.98 1,552,458.15
政府补助 1,661,038.71 249,155.81
应付费用 1,026,771.70 154,015.76
合 计 16,230,277.38 2,434,541.61 13,037,531.39 1,955,629.72
2、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
项 目 期末金额 期初金额
2023 年
2024 年 1,219,557.76 1,219,557.76
2025 年 1,930,185.30 1,930,185.30
2026 年 4,092,267.94 4,092,267.94
2027 年 4,779,122.13 4,779,122.13
2028 年 1,998,676.09 1,998,676.09
2029 年 7,127,610.77 7,127,610.77
2030 年
2031 年 
