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164,849.40 140,121.96
残疾人保障金 0.00 41,432.99
其他 110,827.10 105,671.47
办公费 14,485.00 19,908.55
业务招待费 67,833.28 38,738.94
培训费 135.62 900.00
费用性质 本期发生额 上期发生额
商业保险 10,535.26 41,582.51
水电费 5,747.36 285,544.44
劳动保护费 4,651.00 840.00
电话费 12,884.60 14,578.27
交通费 2,109.44 7,581.17
差旅费 25,848.30 1,966.05
会议费 5,000.00 -
修理费 1,200.00 8,605.25
合计 2,006,295.52 2,555,116.23
(三十)研发费用
项目 本期发生额 上期发生额
薪酬 1,193,667.00 1,108,083.56
折旧、摊销费 239,246.47 229,046.83
水电费 29,732.08 16,521.73
办公费 110,526.59 35,441.62
材料费 49,059.01 14,794.54
合计 1,622,231.15 1,403,888.28
（三十一）财务费用
费用性质 本期发生额 上期发生额
利息费用 309,583.56 463,288.15
减：利息收入 3,630.71 10,894.99
手续费及其他 47,401.60 9,849.00
合计 353,354.45 462,242.16
（三十二）其他收益
项目 本期发生额 上期发生额
广西科技厅高企奖补款 20,400.00
广西重大科技项目补贴 133,164.58
基地基础设施建设 7,904.76 7,904.76
临桂社保稳岗补贴 11,230.18 15,398.93
研发奖补 222,348.00
项目 本期发生额 上期发生额
个人所得税手续费返还款 1,154.91 1,021.01
一次性留工补助款 21,000.00
合计 194,854.43 246,672.70
（三十三）信用减值损失
项目 本期发生额 上期发生额
应收账款坏账损失 5,054.62 59,918.18
其他应收款坏账损失 -9,061.49 -11,796.76
合计 -4,006.87 48,121.42
（三十四）资产减值损失
项目 本期发生额 上期发生额
存货减值 4,823.51 -4,823.51
合计 4,823.51 -4,823.51
（三十五）资产处置收益
项目 本期发生额 上期发生额
资产处置收益 -43,241.80
合计 -43,241.80
（三十六）营业外收入
项 目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益金额
其他 107.69 0.92 107.69
合计 107.69 0.92 107.69
（三十七）营业外支出
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益金额
其他 0.01 0.01
合计 0.01 0.01
（三十八）所得税费用
1.所得税费用表
项 目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 16,901.15
递延所得税费用 122.50 6,494.68
合计 122.50 23,3
