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3,503,208.59
2)本期增加 3,573,454.50
①租赁 3,573,454.50
3)本期减少 3,503,208.59
①其他 3,503,208.59
4)期末数 3,573,454.50
(2)累计折旧
1)期初数 2,400,027.44
2)本期增加 1,242,148.25
①计提 1,242,148.25
3)本期减少 3,503,208.59
①其他 3,503,208.59
4)期末数 138,967.10
(3)账面价值
1)期末账面价值 3,434,487.40
2)期初账面价值 1,103,181.15
2．期末使用权资产不存在减值迹象，故未计提减值准备。
(十二) 无形资产
1．明细情况
项 目 软件
(1)账面原值
1)期初数 240,561.63
2)本期增加 38,368.84
①购置 38,368.84
3)期末数 278,930.47
(2)累计摊销
1)期初数 84,976.96
2)本期增加 27,460.44
①计提 27,460.44
3)期末数 112,437.40
(4)账面价值
1)期末账面价值 166,493.07
2)期初账面价值 155,584.67
2．期末未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。
3．期末无抵押、质押、查封、冻结、扣押等所有权或使用权受限的无形资产。
(十三) 长期待摊费用
项 目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
无人机撞线回收技 92,556.63 - 33,657.00 58,899.63
术服务费
广联达软件服务费 100,825.42 - 44,811.36 56,014.06
物业费 - 28,295.32 14,147.64 14,147.68
合 计 193,382.05 28,295.32 92,616.00 129,061.37
(十四) 递延所得税资产/递延所得税负债
1．未经抵销的递延所得税资产
期末数 期初数
项 目 可抵扣暂时性差 递延所得税资
异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 产
坏账准备 40,911,566.73 6,136,735.01 35,500,374.35 5,325,056.16
合同资产减值准备 4,102,729.13 615,409.37 3,290,566.19 493,584.93
存货跌价准备或合同 129,805.20 19,470.78 129,805.20 19,470.78
履约成本减值准备
预付账款减值准备 49,388.17 7,408.23 9,438.07 1,415.71
租赁负债 3,434,487.40 529,069.82 1,147,547.88 172,132.18
预计负债 4,425,177.82 663,776.67 5,561,234.99 834,185.25
未抵扣亏损 7,386,873.81 1,108,031.08 20,848,432.37 3,127,264.86
合 计 60,440,028.26 9,079,900.96 66,487,399.05 9,973,109.87
2．未经抵销的递延所得税负债
期末数 期初数
项 目 应纳税暂时性差 应纳税暂时性差
异 递延所得税负债 异 递延所得税负债
使用权资产 3,434,487.40 529,069.82 1,103,181.15 165,477.17
3．以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
期末数 期初数
项 目 递延所得税资产 抵销后的递延所 递延所得税资产 抵销后的递延所
和负债互抵金额 得税资产或负债 和负债互抵金额 得税资产或负债
余额 余额
递延所得税资产 529,069.82 8,550,831.14 165,477.17 9,807,632.70
递延所得税负债 529,069.82 - 165,477.17 -
4．未确认递延所得税资产明细
项 目 期末数 期初数
可抵扣暂时性差异 2,259,627.98 403,392.36
可抵扣亏损 23,504,252.70 7,954,367.04
小 计 25,763,880.68 8,357,759.40
5．未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
年 份 期末数 期初数 备注
2027 - 164,479.68 -
2028 1,370,363.89 1,892,714.59 -
2029 1,708,538.34 1,708,538.34 -
2030 
